目  录

　　第一部分  审计局概况

　　  一、部门主要职责

　　  二、部门基本情况

　　第二部分 审计局2020年部门预算情况说明

　　  一、2020年部门预算收支情况说明

　　  二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 审计局 2020年部门预算表

　　  一、《收支预算总表》

　　  二、《部门收入总表》

　　  三、《部门支出总表》

　　  四、《财政拨款收支总表》

　　  五、《一般公共预算支出表》

　　  六、《一般公共预算基本支出表》

　　  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　  八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分  名词解释

第一部分  审计局概况

　　一、部门主要职责

铅山县审计局是县人民政府职能部门，主要职责是按照国家审计署、省审计厅、市审计局的有关审计法律法规和工作方针、政策、制定本县审计规章制度和实施办法并监督执行；组织领导、协调监督、指导全县内部审计机构的业务；安排当年审计计划和审计重点。

二、部门基本情况

审计局共有预算单位1个。编制人数23人，其中：行政编制15(含机关工勤1人)人、全部补助事业编制4人、自收自支事业编制4人；实有人数21人，其中：在职人数20人，包括行政人员12人、全部补助事业人员4人、自收自支事业编制4人；离休人员1人；退休人员19人；遗属2人。

第二部分    审计局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年县审计局收入预算总额为372.71872万元，较上年减增长156.48263万元，其中：财政拨款收入355.97452万元，较上年增长155.91966万元；事业收入0万元，较上年增长0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，较上年增长0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转16.7442万元，较上年增长0.56297万元。

　　（二）支出预算情况

　2020年县审计局支出预算总额为372.71872万元，较上年增长156.48263万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出372.71872万元，较上年增长173.309951万元；包括工资福利支出144.039188万元、商品和服务支出211.271132万元、对个人和家庭的补助12.4084万元、其他资本性支出5.00万元。项目支出0万元，较上年增长0万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。 

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出372.71872万元，较上年增长156.48263万元；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万元，较上年减少0万元；其他支出0万元，较上年减少0万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出144.039188万元，较上年增长6.106164万元；商品和服务支出211.271132万元，较上年增长161.456187万元；对个人和家庭的补助12.4084万元，较上年增长0.7476万元。债务利息支出0万元，较上年增长0万元；债务还本支出0万元，较上年增长0万元；其他资本性支出5.00万元，较上年减少11.827321万元。其他支出0万元，较上年增长0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

审计局财政拨款支出预算372.71872万元，较上年增长156.48263万元；具体支出情况是：一般公共服务支出372.71872万元，较上年增长156.48263万元。教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万元，与上年0。

　　（四）政府性基金情况

　　审计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年部门机关运行费预算211.271132万元;包括办公费10.00万元、邮电费3.50万元、差旅费7.00万元、工会经费3.00万元、公务接待6.272万元、日常维修(护)费2.00万元、水电费3.70万元、其他交通费11.10万元、培训费2.00万元、委托业务费150.00万元、其他商品服务支出12.699132万元。比2019年预算增长161.456187万元，增长324.11%。

　　（六）政府采购情况

　　2020年部门所属各单位政府采购总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年审计局 “三公”经费年初预算安排6.272万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元。　　

公务接待费6.272万元，比上年减少0.127万元，减少2%。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，

第三部分  审计局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    2020年部门预算公开表(市县）_