铅山县审计局2018年部门决算
目 录
第一部分 审计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 审计局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施审计工作规划及年度审计计划；对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。（二）负责全县审计工作。对县级财政收支和法律法规规定属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，并负有督促被审计单位整改的责任。（三）向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，按照干部管理权限和组织部门委托，对科级党政机关和事业单位及国有控股企业领导干部实施经济责任审计。（五）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。（六）依法受理被审计单位对县审计机关审计决定及行政处罚的复议申请；依法检查审计决定执行情况，监督纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。（七）指导全县部门单位内审机构的业务工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。（八）组织审计专业培训和审计理论研讨、审计学术研究与信息交流。（九）承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，即县审计局本级。
本部门2018年年末编制人数为23人,其中行政编14人,机关工勤1人,全额拨款事业编4人;年末实有数41人，其中在职人员21人，离休人员1人，退休人员19人。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：铅山县审计局 |
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2018年度 |
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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|
一、财政拨款收入 |
1 |
296.64 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
277.02 |
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|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
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|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
16.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
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|
本年收入合计 |
24 |
296.64 |
本年支出合计 |
51 |
296.64 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
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|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
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|
总计 |
27 |
296.64 |
总计 |
54 |
296.64 |
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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|
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|
|
公开02表 |
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|
编制单位：铅山县审计局 |
|
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
296.64 |
296.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
277.02 |
277.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
277.02 |
277.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行 |
147.32 |
147.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
103.71 |
103.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2160501 |
行政运行 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
公开03表 |
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|
编制单位：铅山县审计局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
296.64 |
238.73 |
57.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
277.02 |
219.11 |
57.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
277.02 |
219.11 |
57.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行 |
147.32 |
147.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
103.71 |
71.79 |
31.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2160501 |
行政运行 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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|
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|
公开04表 |
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|
编制单位：铅山县审计局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
296.64 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
277.02 |
277.02 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
296.64 |
本年支出合计 |
53 |
296.64 |
296.64 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
28 |
296.64 |
总计 |
57 |
296.64 |
296.64 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：铅山县审计局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
296.64 |
238.73 |
57.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
277.02 |
219.11 |
57.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
277.02 |
219.11 |
57.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行 |
147.32 |
147.32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
103.71 |
71.79 |
31.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2160501 |
行政运行 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：铅山县审计局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
151.94 |
302 |
商品和服务支出 |
57.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
59.62 |
30201 |
办公费 |
9.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
46.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
3.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
13.30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.25 |
30206 |
电费 |
3.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.50 |
31002 |
办公设备购置 |
13.30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.59 |
30211 |
差旅费 |
6.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
9.84 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补贴 |
1.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.48 |
30228 |
工会经费 |
5.50 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.80 |
30239 |
其他交通费用 |
11.68 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
168.07 |
公用支出合计 |
70.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
"三公"经费支出决算表 |
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|
|
|
|
公开07表 |
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|
编制单位：铅山县审计局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
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|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.40 |
6.23 |
||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
6.40 |
6.23 |
||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
6.40 |
6.23 |
||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
81 |
||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
750 |
||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||
|
编制单位：铅山县审计局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
国有资产占用情况表 |
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|
|
|
公开09表 |
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|
编制单位：铅山县审计局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|||||||||||||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|||||||||||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|||||||||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|||||||||||||
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|||||||||||||
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|||||||||||||
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|||||||||||||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|||||||||||||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|||||||||||||
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|||||||||||||
|
8.其他用车 |
9 |
|
|||||||||||||
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|||||||||||||
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|||||||||||||
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度决算收入总额为296.64万元，其中本年收入合计296.64万元，较上年增长29.09%，其中：行政运行支出147.32万元，审计业务支出25.99万元、其他审计事务支出103.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.25万元，其他管理与服务支出3.36万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度决算支出总额为296.64万元，其中本年支出合296.64万元，较上年增长29.09%，主要原因是：增加政府投资项目审计费用支出。其中：按支出项目类别划分：①基本支出238.73万元，占支出决算总额的80.47%，包括工资福利支出151.94万元、商品服务支出57.36万元、对个人和家庭补助支出16.13万元，其他资本性支出13.30万元。②项目支出57.91万元，占支出决算总额的19.53%，包括劳务费57.91万元。
本年支出的具体构成为：基本支出238.73万元，占支出总数的80.74%，项目支出57.91万元，占支出总数的19.53%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为296.64万元，决算数为296.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加政府投资项目审计费用支出(劳务费)等。
功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 296.64元，决算数为296.64万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出151.94万元，较上年减少3.48%；主要原因是：在职转退休1人。商品和服务支出57.36万元，较上年增长18.93%；主要原因是：参加外县(市)审计、巡察等差旅费的支出。对个人和家庭补助支出16.13万元，较上年增长3.46%；主要原因是：增加离休干部的离休费。其他资本性支出13.3万元，较上年增长54.47%；主要原因是：增加笔记本电脑、台式电脑、彩色打印机、空调等办公设备的购置。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.64万元，其中：
（一）工资福利支出151.94万元，较2017年减少3.48%；主要原因是：在职转退休1人。
五、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费 70.66万元，较上年增长24.42%；主要原因是：增加其他交通费、办公设备购置等费用支出。其中：办公费支出9.60万元、水费支出0.30万元、电费支出3.50万元、邮电费支出3.50万元、差旅费支出6.50万元、维修费支出2.70万元、公务接待费支出6.23万元、工会经费支出5.50万元、其他交通费支出11.68万元，其他商品和服务支出7.86万元，办公设备购置费支出13.30万元。
六、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为6.40万元，决算数为6.23万元，完成预算的97.34%，决算数较上年下降4.00%。
(一)公务接待费支出年初预算数为6.40万元，决算数为6.23万元，公务接待批次81次，接待人次为750人，完成预算的97.34%，决算数较上年下降4.00%。主要原因是严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。
(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：本部门属公车改革单位，取消公务车车辆。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购预算安排数为13.30万元，决算数支出总额13.30万元，其中：政府采购办公设备购置费支出13.30万元，较上年增加54.47%，增加原因是：增加办公设备的购置。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，公务用车改革，取消公务车车辆。2018年末固定资产总额为389.50万元，今年增加了13.30万元，主要购置了笔记本电脑、台式电脑、空调、彩色打印机等办公设备。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门2018年实行绩效目标管理的项目为0个，涉及资金为0万元。
第三部分 铅山县审计局2018年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
审计局是政府的职能部门行使审计监督职能。
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