铅山县审计局2022年部门预算

目    录

第一部分  铅山县审计局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县审计局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县审计局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县审计局概况

一、部门主要职责

铅山县审计局是县人民政府职能部门，主要职责是按照国家审计署、省审计厅、市审计局的有关审计法律法规和工作方针、政策、制定本县审计规章制度和实施办法并监督执行；组织领导、协调监督、指导全县内部审计机构的业务；安排当年审计计划和审计重点。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县审计局共有预算单位1个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计23人,其中：行政编制人数15人(含行政工勤1人),参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数4人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数14(含行政工勤1人)人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数4人。离休人数小计1人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  铅山县审计局2022年部门预算表

（详见附表）铅山县审计局2022年部门预算公开表

第三部分  铅山县审计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县审计局收入预算总额为869.36万元,较上年预算安排增加366.40万元;财政拨款收入865.37万元,较上年预算安排增加404.41万元;其他收入3.99万元，较上年预算安排增加3.99万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县审计局支出预算总额为支出预算总额为869.36万元,较上年预算安排增加366.40万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出320.37万元,较上年预算安排增加17.41万元;其中：工资福利支出155.97万元,商品和服务支出126.71万元,对个人和家庭的补助15.35万元,资本性支出22.33万元。项目支出548.99万元,较上年预算安排增加348.99万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出128.99万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出420万万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出869.36万元,较上年预算安排增加366.40万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出155.97万元,较上年预算安排增加0.35万元;商品和服务支出126.71万元,较上年预算安排增加8.67万元;对个人和家庭的补助15.35万元,较上年预算安排增加2.95万元;资本性支出22.33万元,较上年预算安排增加5.33万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县审计局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额865.37万元,较上年预算安排增加404.41万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出865.37万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出320.37万元,较上年预算安排增加17.41万元;其中：工资福利支出155.97万元,商品和服务支出126.71万元,对个人和家庭的补助15.35万元,资本性支出22.33万元。项目支出545.00万元,较上年预算安排增加345.00万元;其中：商品和服务支出125.00万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出420.00万元。

(四)政府性基金情况

2022年铅山县审计局政府性基金支出预算为无。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

（五）国有资本经营情况

2022年铅山县审计局国有资本经营支出预算为无。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算149.04万元，比2021年预算增加14.00万元，增长10.36%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额22.33万元,其中: 政府采购货物预算22.33万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        无           。

（九）部门一级项目情况说明（部门本级）

1.通用设备—起重设备—电梯

 1）项目概述：为解决落实完善单位办公大楼加装乘人电梯工作建议，我局结合《党政机关办公用房建设标准规定》，计划于2022年底完成加装审计大楼1-8楼电梯工作，电梯设备预算为50万元。  

2）立项依据：根据有关精神要求，办公楼超过7层以上须安装乘人电梯设备。

3）实施主体：铅山县审计局。

4）实施周期：2022.1.1—2022.12.31。

5）年度预算安排：50万元。

6）绩效目标和指标：2022年2月井道钢结构主体工程已完工，目前电梯设备已进场安装，依据前期工作进展情况，2022年底项目建设预经济性、效率性和受益性目标均能实现。

【产出—数量指标】通用设备—起重设备—电梯设备1部（1-8层）。

【产出—质量指标】办公运转质量正常、安全度为100%。

【产出—时效指标】按照年度计划完成。

【产出—成本指标】项目计划完成50万元，为100%。

【效益-经济效益指标】无明显经济效益指标。

【效益-社会效益指标】为保障我单位办公等正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障100%。

【效益-生态效益指标】不适用。

【效益-可持续影响指标】建立健全后续管理、安全等保障工作100%

【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县审计局"三公"经费一般公共预算安排6.00万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务接待6.00万元,比上年减0.08万元，主要原因是：严格遵守中央八项等规定，严控招待支出。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：无。

（三）事业收入：无。

（四）事业单位经营收入：无。

（五）附属单位上缴收入：无。

（六）上级补助收入：无。

（七）其他收入：2022年预算其他收入3.99万元。

（八）使用非财政拨款结余：无。

（九）上年结转和结余：无

二、支出科目

（一）审计事务：反映政府审计方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

（四）审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（五）审计管理：反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

（六）其他审计事务支出：反映上述项目以外其他审计事务方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。