目 录
第一部分 部门概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县审计局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施审计工作规划及年度审计计划；对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。（二）负责全县审计工作。对县级财政收支和法律法规规定属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，并负有督促被审计单位整改的责任。（三）向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，按照干部管理权限和组织部门委托，对科级党政机关和事业单位及国有控股企业领导干部实施经济责任审计。（五）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。（六）依法受理被审计单位对县审计机关审计决定及行政处罚的复议申请；依法检查审计决定执行情况，监督纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。（七）指导全县部门单位内审机构的业务工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。（八）组织审计专业培训和审计理论研讨、审计学术研究与信息交流。（九）承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、基本情况
本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、法规审理与内部审计指导监督股、财政金融与企业经贸审计股、教科文体与社会保障审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股(县经济责审计工作领导小组办公室、县农业农村与资源环境审计股)。
本单位2021年年末实有人数18人，其中在职人员17人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||
|
编制单位：铅山县审计局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
742.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
720.54 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.18 |
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.49 |
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
742.21 |
本年支出合计 |
58 |
742.21 |
|||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||
|
总计 |
31 |
742.21 |
总计 |
62 |
742.21 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
编制单位：铅山县审计局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
742.21 |
742.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.54 |
720.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20108 |
审计事务 |
720.54 |
720.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010801 |
行政运行 |
182.01 |
182.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010804 |
审计业务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
238.52 |
238.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：铅山县审计局 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
|
合计 |
742.21 |
253.52 |
488.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.54 |
231.85 |
488.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20108 |
审计事务 |
720.54 |
231.85 |
488.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
182.01 |
182.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
238.52 |
49.84 |
188.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：铅山县审计局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
742.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
720.54 |
720.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
742.21 |
本年支出合计 |
59 |
742.21 |
742.21 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
742.21 |
总计 |
64 |
742.21 |
742.21 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：铅山县审计局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
742.21 |
253.52 |
488.69 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.54 |
231.85 |
488.69 |
||
|
20108 |
审计事务 |
720.54 |
231.85 |
488.69 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
182.01 |
182.01 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
238.52 |
49.84 |
188.69 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：铅山县审计局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
153.32 |
302 |
商品和服务支出 |
70.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
67.72 |
30201 |
办公费 |
12.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.18 |
30206 |
电费 |
3.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.98 |
30208 |
取暖费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
10.39 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.93 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.51 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.80 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.72 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.90 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
183.06 |
公用支出合计 |
70.46 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：铅山县审计局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.08 |
2.93 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.08 |
2.93 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
2.93 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
30 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
226 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
|
编制单位：铅山县审计局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||||||||
|
编制单位：铅山县审计局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：铅山县审计局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计742.21万元，其中:本年收入合计742.21万元，较2020年增加287.85万元，增长63.35%，主要原因是：增加政府投资项目审计委托业务费用支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入742.21万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计742.21万元，其中本年支出合计742.21万元，较2020年增加287.85万元，增长63.35%，主要原因是：增加政府投资项目审计委托业务费用等支出。
本年支出的具体构成为：基本支出253.52万元，占34.16%；项目支出488.69万元，占65.84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为742.21万元，决算数为742.21万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为742.21万元，决算数为742.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政加强对预算执行力度，资金使用都得到保障。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出253.52万元，其中：
（一）工资福利支出153.32万元，较2020年增加0.49万元，增长0.32%，主要原因是：医保缴费调整。
（二）商品和服务支出70.46万元，较2020年增加18.89万元，增长36.57%，主要原因是：增加对资产运行维护(修)、扶贫结对帮扶等支出。
（三）对个人和家庭补助支出29.74万元，较2020年增加17.72万元，增长147.42%，主要原因是：增加对退休干部抚恤金等支出。
（四）资本性支出26.28万元(其中：政府采购支出3.74万元、办公大楼大型修缮支出22.54万元均在项目中支出)，较2020年增加20.91万元，增长389.38%，主要原因是：增加对办公大楼大型修缮等支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.08万元，决算数为2.93万元，完成预算的48.19%，决算数较2020年增加0.42万元，增长16.73%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.08万元，决算数为 2.93万元，完成预算的 48.19%，决算数较2020年增加0.42万元，增长16.73%，主要原因是：控制在预算数以内。全年国内公务接待30批，累计接待226人次，其中外事接待0.00批，累计接待0.00人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出70.46万元，较上年决算数增加13.50万元，增长23.70%，主要原因是：扶贫结对帮扶支出、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金300.00万元，占项目支出总额的61.38%。
（二）部门决算项目绩效自评情况。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
委托业务费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
铅山县审计局 |
实施单位 |
铅山县审计局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
300 |
300 |
100% |
||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
300 |
300 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
1、用于政府投资建设项目审计工作开展； |
年度总体目标 完成情况综述 |
1、审计完成政府投资项目30个； |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范 |
5 |
100% |
100% |
完成目标值得5分，每降10%扣0.5分，直至扣完。 |
5 |
无 |
|
|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
100% |
100% |
完成目标值得5分，每降10%扣0.5分，直至扣完。 |
5 |
无 |
||
|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全 |
2.5 |
100% |
100% |
完成目标值得2.5分，每降10%扣0.25分，直至扣完。 |
2.5 |
无 |
|
|
项目质量可控 |
2.5 |
100% |
100% |
完成目标值得2.5分，每降10%扣0.25分，直至扣完。 |
2.5 |
无 |
|||
|
财务管理（5分） |
管理制度健全 |
2.5 |
100% |
100% |
完成目标值得2.5分，每降10%扣0.25分，直至扣完。 |
2.5 |
无 |
||
|
财务监控有效 |
2.5 |
100%% |
100% |
完成目标值得2.5分，每降10%扣0.25分，直至扣完。 |
2.5 |
无 |
|||
|
产 |
数量指标 |
实际完成率 |
15 |
100% |
100% |
完成目标值得15分，每降10%扣1.5分，直至扣完。 |
15 |
无 |
|
|
质量指标 |
质量达标率 |
15 |
100% |
100% |
完成目标值得15分，每降10%扣1.5分，直至扣完。 |
15 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
10 |
100% |
100% |
完成目标值得10分，每降10%扣1.0分，直至扣完。 |
10 |
无 |
||
|
成本指标 |
成本节约率 |
10 |
≧10% |
≧10% |
完成目标值得10分，每降10%扣1.0分，直至扣完。 |
10 |
无 |
||
|
效 |
经济效益 |
经济效益 |
10 |
100% |
100% |
完成目标值得10分，每降10%扣1.0分，直至扣完。 |
6 |
无 |
|
|
社会效益 |
社会效益 |
5 |
100%% |
100% |
完成目标值得5分，每降10%扣0.5分，直至扣完。 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
10 |
100% |
100% |
完成目标值得10分，每降10%扣1.0分，直至扣完。 |
6 |
无 |
||
|
满意度指标（5分） |
服务对象 |
服务对象满意度 |
5 |
≧90% |
≧95% |
完成目标值得5分，每降10%扣0.5分，直至扣完。 |
5 |
无 |
|
|
总分 |
92 |
||||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
|||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
|||||||||
|
3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
|||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指下属事业单位其他用于审计事务方面的支出。
（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于开展高等职业教育活动方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。
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