铅山县水利局2021年度

部门整体支出绩效评价报告

根据《铅山县财政局关于开展2021年度整体支出绩效评价工作的通知》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则， 我局对2021年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价报告如下：

一、部门概述和基本情况

（一）部门职能概述

县水利局是主管水利工作的政府组成部分，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处；开展水利科技和外事工作等。

(二）单位基本情况

县水利局共有预算单位3个，包括县本级和2个所属二级预算单位（河口防洪工程管理站及铅山县水库监督管理局）。编制人数71人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制50人，部分补助事业编制12人（丰产水库管理站7人，桐子岭水库管理站5人，9万元包干）；实有人数131人，其中：在职人数56人，包括行政人员16人，全部补助事业人员32人，部分补助在职人员7人；退休人数69人，包括行政退休人员27人，全部补助事业退休人员37人（其中水利员10人），部分补助退休人员5人；遗属5人；伤残军人3人；临时工9人。

二、评价工作开展

我局采用自行组织的评价方式，综合采用比较法、因素分析法、公众评价法、成本效益分析法、最低成本法对本部门2021年度整体支出绩效进行了客观公正科学的评价。现将2021年度部门整体支出绩效评价概括如下：评价结果为优，得分为96.36分；预算编制规范、合理准确；预算得到了较好的执行；三公经费支出较20年有所增加；项目支出管理规范，在合理的成本控制内得到了不错的绩效。

三、部门整体支出绩效评价分析

2021年度根据年初工作规划和重点性工作，我单位上下团结一心、加压奋进、锐意进取、各项工作取得了较大的成绩，较好地完成了年度工作目标。

通过加强预算管理、全面实施绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程、部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、 2021年度财政拨款收入为676.44万元，部门决算数为7957.89万元，预算完成率大于100%。
    2、2021年度“三公经费”支出总额控制在预算总额以内。2021年度“三公经费”部门预算支出额度为14.11万元，“三公经费”部门支出决算数为13.41万元，完成部门预算支出额度的95.03%。

3、建立了预算管理制度，制度执行总体较为有效。

4、建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算编制时充分考虑了我单位正常办公的需求，保障了我单位正常的办公秩序，在预算执行上严格遵守各项规定。    

（三）社会公众满意度评价

2021年度我单位认真贯彻落实党的十九大精神，为我县的水利工作持续发展而努力。
四、存在的问题

1、绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程的意识还有待加强；

2、资金使用计划有待细化。

五、改进措施或建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制各项费用的支出；

2、进一步细化资金使用，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、增强将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程的意识，加强预算管理、全面实施绩效管理，不断加强部门的履职能力。
                                    

2021年度小型农田水利项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为提高水利工程水毁修复、小型农田水利设施维护能力，2008年，经两会通过，将每年下达我局小型农田水利经费90万元。

（二）项目绩效目标

1、农田水利设施维修养护面积24万亩。

2、新增、恢复灌溉面积0.5万亩。

二、绩效评价工作情况

（一）项目支出绩效评价的目的

主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况），资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评基本原则

1、履行部门主体责任。各部门是本部门预算资金绩效的责

任主体，应全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，加强对本部门绩效评价工作的组织领导，落实项目具体责任主体，督促其认真履责，提高财政资金支出绩效。

2、确保评价客观真实。各主管部门应按规定组织开展本部

门绩效评价工作，做到依法依规、实事求是，确保数据真实准确、内容全面完整、分值合理、结果客观。

（三）绩效评价指标体系（具体格式见附件2）

（四）绩效自评主要方法

项目绩效自评采取打分评价的形式，满分100分。一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成指标值在指标值中所占的比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。  

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

数量指标：农田水利设施维修养护面积24万亩。

质量指标：工程验收合格率达到100%。

时效指标：截至目前，已支出90万元，占资金100%。

成本指标：项目实际支出控制在预算内。

（二）项目效益指标

通过项目实施，取得了经济效益以及可持续影响力的两项提高。一是新增、恢复灌溉面积0.5万亩。二是已建工程良性运行。

（三）项目满意度指标

 通过调查，受益群众满意度达95%以上。

四、综合评价结论

    铅山县对照绩效考评指标经汇总，自评得分98分。

五、绩效评价结果应用建议

对绩效考评结果通过门户网站向社会发布，充分听取社会各界的意见反馈，端正态度，积极改正，扎实推进小型农田水利建设工作。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

通过绩效考评，仔细对照绩效考评的具体指标，能充分查

找工作中的不足，并在以后的项目实施中不断改进。

                                       铅山县水利局

                                      2022年9月27日