铅山县水利局2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县水利局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县水利局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县水利局概况

一、部门主要职责

铅山县水利局是主管水利工作的政府组成部分，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处；开展水利科技和外事工作等。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县水利局共有预算单位1个。

编制人数小计50人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数34人,部分补助事业编制人数6人。实有人数小计130人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数14人,全部补助事业在职人数31人,部分补助事业在职人数6人。离休人数小计0人,退休人数小计74人,遗属人数5人。

第二部分  铅山县水利局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县水利局收入预算总额为___9495.26___万元,较上年预算安排增加___2085.75___万元;财政拨款收入___707.84___万元,较上年预算安排减少___4322.81___万元;事业单位经营收入___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元；上年结转（结余）__8787.41__万元,较上年预算安排增加___6433.79___万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县水利局支出预算总额为___9495.26___万元,较上年预算安排增加___2085.75___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出___568.26___万元,较上年预算安排减少___57.09___万元;其中：工资福利支出___499.01___万元,商品和服务支出___58.9___万元,对个人和家庭的补助___10.35___万元,资本性支出___0___万元。项目支出___8927___万元,较上年预算安排增加___2142.84___万元;其中：工资福利支出___82.54___万元,商品和服务支出___88.15___万元,资本性支出___8756.31___万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出___301.63___万元,较上年预算安排减少___634.97___万元;卫生健康支出___18.64___万元,较上年预算安排增加___2.46___万元;城乡社区支出__1111__万元,较上年预算安排增加___1111___万元;农林水支出__8014.24__万元,较上年预算安排增加___1557.51___万元;住房保障支出___49.74___万元,较上年预算安排增加___49.74___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出___581.55___万元,较上年预算安排减少___84.74___万元;商品和服务支出___147.05___万元,较上年预算安排减少___60.64___万元;对个人和家庭的补助___10.35___万元,较上年预算安排增加___2.67___万元;资本性支出___8756.31___万元,较上年预算安排增加___4566.97___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县水利局财政拨款支出预算总额___707.84___万元,较上年预算安排减少___4322.81___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0___万元,社会保障和就业支出___57.52___万元,卫生健康支出___18.64___万元,农林水支出__581.94__万元,住房保障支出___49.74___万元。

按支出项目类别划分：基本支出___554.28___万元,较上年预算安排减少___55.95___万元;其中：工资福利支出___487.21___万元,商品和服务支出___58.9___万元,对个人和家庭的补助___8.17___万元。项目支出___153.56___万元,较上年预算安排减少___4266.86___万元;其中：工资福利支出___69.93___万元,商品和服务支出___83.63___万元,资本性支出___0___万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   142.53  万元，比2022年预算减少   11.43  万元，下降   7.42  %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额  13.8   万元,其中: 政府采购货物预算   0  万元, 政府采购工程预算   0  万元, 政府采购服务预算   13.8  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆   0  辆,其中：一般公务用车实有数   0  辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：         无         。

（九）铅山县小型水库工程维修养护项目情况说明

   1）项目概述

全县129座小型水库工程维修养护与标准化建设，除草、清杂及安全员工资等。

2）立项依据

未立项。

   3）实施主体

实施主体为铅山县水利局。

   4）实施方案

全县129座小型水库工程维修养护与标准化建设，除草、清杂及安全员工资等。

5）实施周期

12月底完成。

   6）年度预算安排

年度预算安排资金272万元。

7）绩效目标和指标

年度绩效目标：全县129座小型水库工程维修养护与标准化建设，除草、清杂及安全员工资等。

数量指标：全县126座小型水库库容曲线复测

质量指标：已建工程不存在质量问题

时效指标：项目实际支出控制在预算内

可持续影响指标：已建工程良性运行

满意度指标：受益群众满意度≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县水利局"三公"经费财政拨款安排___14.11___万元，其中：

因公出国___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___未因公出国___。

公务接待___14.11___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___过紧日子，减少公务接待___。

公务用车运行___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___未购置公务用车___。

公务用车购置___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___未购置公务用车___。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：指水利局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）水利行业业务管理：指水利局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、小型病险水库除险加固等支出。

（四）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（五）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（六）水文测报：反映水利系统用于江、河、湖、库等事项的水文测报。

（七）防汛：反映防汛业务支出。

（八）农田水利：反映国家对农田水利等水利设施的补助。

（九）江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

（十）大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

（十一）水利安全监督：反映单位开展的水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（十二）农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（十三）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

另附《铅山县水利局2023年部门预算公开表》

铅山县水利局2023年部门预算公开表