铅山县水利局2023年部门预算公开表_ 财政预决算与三公经费

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索引号：014781151/2023-00336
发文机关：铅山县水利局
文件编号：
体裁：其他
组配分类：财政预决算与三公经费
发文日期：2023-03-08

铅山县水利局2023年部门预算公开表

【字体：大中小】

收支预算总表

填报单位:[305001]铅山县水利局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

707.84

社会保障和就业支出

301.63

（一）一般公共预算收入

707.84

卫生健康支出

18.64

（二）政府性基金预算收入

城乡社区支出

1,111.00

（三）国有资本经营预算收入

农林水支出

8,014.24

二、教育收费资金收入

住房保障支出

49.74

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

本年收入合计

707.84

本年支出合计

9,495.26

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

8,787.41

收入总计

9,495.26

支出总计

9,495.26


单位收入总表
[305001]铅山县水利局														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9,495.26	8,787.41	707.84	707.84
208	社会保障和就业支出	301.63	244.11	57.52	57.52
05	行政事业单位养老支出	57.52		57.52	57.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52		57.52	57.52
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	244.11	244.11
2082201	移民补助	59.93	59.93
2082202	基础设施建设和经济发展	59.08	59.08
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	125.10	125.10
210	卫生健康支出	18.64		18.64	18.64
12	财政对基本医疗保险基金的补助	18.64		18.64	18.64
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.64		18.64	18.64
212	城乡社区支出	1,111.00	1,111.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.00	1,111.00
2120814	农业生产发展支出	1,111.00	1,111.00
213	农林水支出	8,014.24	7,432.30	581.94	581.94
03	水利	8,014.24	7,432.30	581.94	581.94
2130301	行政运行	150.51	1.85	148.66	148.66
2130304	水利行业业务管理	290.52	10.80	279.72	279.72
2130305	水利工程建设	656.64	503.08	153.56	153.56
2130306	水利工程运行与维护	154.84	154.84
2130311	水资源节约管理与保护	15.18	15.18
2130314	防汛	9.37	9.37
2130316	农村水利	536.21	536.21
2130319	江河湖库水系综合整治	87.11	87.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.75	46.75
2130399	其他水利支出	6,067.12	6,067.12
221	住房保障支出	49.74		49.74	49.74
02	住房改革支出	49.74		49.74	49.74
2210201	住房公积金	49.74		49.74	49.74


单位支出总表
填报单位[305001]铅山县水利局				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计
**	**	1	2	3
	合计	9,495.26	568.26	8,927.00
208	社会保障和就业支出	301.63	57.52	244.11
05	行政事业单位养老支出	57.52	57.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	244.11		244.11
2082201	移民补助	59.93		59.93
2082202	基础设施建设和经济发展	59.08		59.08
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	125.10		125.10
210	卫生健康支出	18.64	18.64
12	财政对基本医疗保险基金的补助	18.64	18.64
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.64	18.64
212	城乡社区支出	1,111.00		1,111.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.00		1,111.00
2120814	农业生产发展支出	1,111.00		1,111.00
213	农林水支出	8,014.24	442.35	7,571.88
03	水利	8,014.24	442.35	7,571.88
2130301	行政运行	150.51	150.51
2130304	水利行业业务管理	290.52	280.91	9.61
2130305	水利工程建设	656.64	10.81	645.83
2130306	水利工程运行与维护	154.84		154.84
2130311	水资源节约管理与保护	15.18		15.18
2130314	防汛	9.37		9.37
2130316	农村水利	536.21		536.21
2130319	江河湖库水系综合整治	87.11		87.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.75		46.75
2130399	其他水利支出	6,067.12	0.13	6,066.99
221	住房保障支出	49.74	49.74
02	住房改革支出	49.74	49.74
2210201	住房公积金	49.74	49.74

财政拨款收支总表

[305001]铅山县水利局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

707.84

一、本年支出

707.84

一般公共预算拨款收入

707.84

社会保障和就业支出

57.52

政府性基金预算拨款收入

卫生健康支出

18.64

国有资本经营预算收入

农林水支出

581.94

住房保障支出

49.74

二、上年结转

8,787.41

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

707.84

支出总计

707.84


一般公共预算支出表
[305001]铅山县水利局				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	707.84	554.28	153.56
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52
05	行政事业单位养老支出	57.52	57.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52
210	卫生健康支出	18.64	18.64
12	财政对基本医疗保险基金的补助	18.64	18.64
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.64	18.64
213	农林水支出	581.94	428.38	153.56
03	水利	581.94	428.38	153.56
2130301	行政运行	148.66	148.66
2130304	水利行业业务管理	279.72	279.72
2130305	水利工程建设	153.56		153.56
221	住房保障支出	49.74	49.74
02	住房改革支出	49.74	49.74
2210201	住房公积金	49.74	49.74


一般公共预算基本支出表
[305001]铅山县水利局				单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	554.28	495.39	58.90
301	工资福利支出	487.21
30101	基本工资	222.07	222.07
30102	津贴补贴	41.56	41.56
30103	奖金	6.04	6.04
30107	绩效工资	91.64	91.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.52	57.52
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64
30113	住房公积金	49.74	49.74
302	商品和服务支出	58.90		58.90
30201	办公费	14.91		14.91
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.96		2.96
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	14.11		14.11
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.42		12.42
303	对个人和家庭的补助	8.17
30305	生活补助	4.58	4.58
30309	奖励金	2.52	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07

				注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[305001]铅山县水利局						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	3	4	5
305001	铅山县水利局	14.11		14.11

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[305001]铅山县水利局				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3


支出预算总表

科目名称	合计	结转下年

**	1	2
合计	9,495.26
社会保障和就业支出	301.63
卫生健康支出	18.64
城乡社区支出	1,111.00
农林水支出	8,014.24
住房保障支出	49.74

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算

**	1	2	3	4
合计	707.84	707.84
社会保障和就业支出	57.52	57.52
卫生健康支出	18.64	18.64
农林水支出	581.94	581.94
住房保障支出	49.74	49.74

部门整体支出绩效目标表
（ 2023年度）
部门名称	铅山县水利局
当年预算情况（万元）
收入预算合计			707.845
其中：财政拨款			652.845		其他经费	55
支出预算合计			707.845
其中：基本支出			554.285		项目支出	153.56
年度总体目标			一、全面做好水旱灾害防御工作二、稳步推进水利项目建设三、积极开展“河长制”工作四、加强水政执法能力建设五、继续抓好水资源管理工作六、加快水土保持治理步伐七、加强对移民资金的规范化管理
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		全年部门预算经费		≥707.84万元
		质量指标		质量合格率		100%
		时效指标		2021年全年		12个月
		成本指标		全局运转类经费		≥212.45万元
				全局人员类经费		≥495.39万元
效益指标		经济效益指标		新增、恢复灌溉面积		≤0.5万亩
		可持续影响指标		工程是否良性运行		100%
满意度指标		服务对象满意度		受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		饶财农指【2022】82号及铅财农【2023】6号文关于提前下达2023年中央水利发展资金
主管部门及代码		305-铅山县水利局	实施单位	铅山县水利局
项目资金（万元）		年度资金总额	459
		其中：财政拨款	459
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
饶财农指【2022】82号及铅财农【2023】6号文关于提前下达2023年中央水利发展资金459万元
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	农饮工程维养		＝113万元
		小型水库工程维养		＝272万元
		山洪灾害防治措施维养		＝10万元
		水资源管理		＝2万元
		节水补助		＝10万元
		农业水价综合改革奖励等		＝52万元
产出指标	数量指标	小型水库水位库容测量		≥126座
		小型水库水位维养		≥125座
	质量指标	是否存在质量问题		否是/否
	时效指标	截至2023年12月底完成进度		≥80%
效益指标	经济效益指标	保护农田		≥2万亩
	社会效益指标	保护人口		≥10万人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%

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