铅山县石塘镇综合便民服务中心2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县石塘镇综合便民服务中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县石塘镇综合便民服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县石塘镇综合便民服务中心 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县石塘镇综合便民服务中心概况

一、部门主要职责

石塘镇综合便民服务中心主要职责：负责审批服务事项和办理，承办行政审批及公共服务事项，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访投诉事项，发布有关公开信息；推动综治信息化、基层网格化建设；做好退役军人服务、扶贫等相关工作，完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县石塘镇综合便民服务中心共有预算单位1个。

编制人数小计20人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数20人,自收自支编制人数0人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  铅山县石塘镇综合便民服务中心2023年部门预算表

第三部分  铅山县石塘镇综合便民服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    一、收入预算情况

2023年铅山县石塘镇综合便民服务中心收入预算总额为197.34万元,较上年预算安排增加46.07万元;财政拨款收入190.24万元,较上年预算安排增加38.98万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转7.09万元,较上年预算安排增加7.09万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少0.27万元。

    二、支出预算情况

2023年铅山县石塘镇综合便民服务中心支出预算总额为支出预算总额为197.34万元,较上年预算安排增加46.07万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出197.34万元,较上年预算安排增加46.07万元;其中：工资福利支出186.82万元,商品和服务支出10.5万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0.27万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出155.25万元,较上年预算安排增加25.7万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出19.43万元,较上年预算安排增加1.35万元;卫生健康支出3.99万元,较上年预算安排增加0.63万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出179.73万元,较上年预算安排增加45.83万元;商品和服务支出10.5万元,较上年预算安排增加0.5万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排增加0.02万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

  三、财政拨款支出情况

2023年铅山县石塘镇综合便民服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额190.24万元,较上年预算安排增加38.98万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出155.25万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出19.43万元,卫生健康支出3.99万元,住房保障支出18.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出190.24万元,较上年预算安排增加38.98万元;其中：工资福利支出179.73万元,商品和服务支出10.5万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0.27万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

  四、政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

  七、政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

  八、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（九）项目情况说明（单位本级）

本部门本年度末安排项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县石塘镇综合便民服务中心"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排因公出国。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排公务接待费。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助：指反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。