铅山县统计局部门2016年部门决算

目    录

第一部分  铅山县统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  铅山县统计局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  铅山县统计局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

一、铅山县统计局部门概况  

（一）部门主要职能

县统计局是铅山县政府主管全县统计和国民经济核算工作的工作部门。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，指导各部门统计信息化建设。

（二）部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：铅山县统计局本级，铅山县农村社会经济调查队。

本部门2016年年末编制人数18人，其中：行政编制11人，全部补助事业编制7人。年末实有人数28人，其中在职人员20人，退休8人。

二、铅山县统计局2016年部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 324.84万元，较上年185.71万元增长74.9 %。主要原因是：增加第三次全国农业普查经费41.9万元、企业入库奖励金69.2万元以及工资、养老金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入324.84万元，占100 %。  

（二）支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 324.84万元，其中本年支出合计324.84万元，较上年的185.71万元增长74.9%，主要原因与收入增长原因一致。

本年支出的具体构成为：基本支出 324.84万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为206.36万元，决算数为324.84万元，完成年初预算的157.41%，主要原因是：增加第三次全国农业普查经费41.9万元、企业入库奖励金69.2万元以及工资、养老金等。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 200.36万元，决算数为324.84万元，完成年初预算的162.12%；社会保障与就业支出年初预算数为0万元，决算数为6.57万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 3.7万元，决算数为4.11万元，完成年初预算的111.08%。

按经济分类科目分：工资福利支出 170.76万元，较上年增长47.2%，主要原因是：增加了工资和津补贴；商品和服务支出 128.44万元，较上年增长226.6 %，主要原因是：追加了第三次全国农业普查经费及人员增资；对个人和家庭补助支出 25.63万元，较上年下降25.56 %，主要原因是：从2016年9月份开始，行政退休人员工资转由社保局发放。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为12.8万元，决算数为9.1万元，完成预算的71.09%，决算数较上年下降38.83%，其中：

（一）因公出国（境）无支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.72万元，完成预算的96.5%，决算数较上年增加18.4%。主要原因是：增加了第三次全国农业普查接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4.8万元，决算数为1.38万元，完成预算的28.75%。主要原因是：本年度公车制度改革，本单位公务车辆直接划拨给县公务用车平台。

（五）机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费20万元，上年20万元，与上年持平。

（六）政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出0.72万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门没有国有资产，所有资产均为统计局资产。

（八）预算绩效管理工作开展情况说明

我局按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，规范财务支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，预算绩效管理取得了新进展。

1、统一思想，提高认识。对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。

    2、改变方式，即实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高资金的监控能力，确保专款专用。

   在今后的工作中，我们要进一步拓宽理财思路，增强财政保障能力，规范财务收支行为，保障重点支出，防范和化解债务风险。

第三部分  铅山县统计局部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

农业普查：农业普查是全面了解"三农"发展变化情况的重大国情国力调查。

第三次全国农业普查的主要内容包括:农业从业者基本情况;农业土地利用与流转情况;农业生产与结构情况;新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况;新农村建设情况;农村人居环境与农民生活方式变化情况。

普查的标准时点为2016年12月31日，时期资料为2016年度资料。

2018113011030248959702.xls