铅山县统计局部门2017年部门决算说明

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

• 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

铅山县统计局是铅山县政府主管全县统计和国民经济核算工作的工作部门。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导各部门统计信息化建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:一个二级全额拨款事业单位（铅山县农村社会经济调查队），和一个股级全额拨款事业单位（铅山县统计局普查中心），以及6个职能股室。

本部门2017年年末编制人数18人，其中行政编制11人，事业编制7人；年末实有人数28人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员10人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算表

(略)

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计624.93万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计624.93万元，较上年增长92.38%，主要原因是：增加了第三次全国农业普查项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入624.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计624.93万元，其中本年支出合计624.93万元，较上年增长92.38%，主要原因是：增加了全县新增规模企业奖励金，增加了第三次全国农业普查项目。

年末结转和结余0万元，较上年下降0%，主要原因是：

本年支出的具体构成为：基本支出195.89万元，占31.35%;项目支出429.03万元，占68.65%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为188.56万元，决算数为624.93万元，完成年初预算的331.43%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：增加了全县新增规模企业奖励金，增加了第三次全国农业普查项目。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为188.56万元，决算数为459.29万元，完成年初预算的243.58%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为22.94万元，完成年初预算的0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为4.7万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为138万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出161.19万元，较上年下降2.95%，主要原因是：两名干部退休。

商品和服务支出30.5万元，较上年下降76.25%，主要原因是：今年的中心工作是农业普查，大部分工作重心都在农业普查上。

对个人和家庭补助支出1.89万元，较上年下降92.61%，主要原因是：行政退休人员工资由社保发放。

其他资本性支出2.3万元，较上年增长100%，主要原因是：购置了一些必要的办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为6.69万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的60.84%，决算数较上年下降13.28%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为6.69万元，完成预算的83.66%，决算数较上年下降13.28%。主要原因是：公务接待数量较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：单位无公车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：单位无公车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出32.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少95.64万元;下降74.46%。主要原因是：今年的中心工作是农业普查，大部分工作重心都在农业普查上。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 县公务用车平台按需用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

2017年基本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费和公用经费，以及项目经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支出；2016年起组织开展了第三次全国农业普查工作、小康监测工作、全县“四上”及投资直报等工作，把有限的项目资金真正用在了“刀刃”上，发挥了最大经济效益。同时，局党组非常重视预算绩效管理工作，对项目工作给予了大力支持和指导。

第四部分  名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

三、农业普查

农业普查：农业普查是全面了解"三农"发展变化情况的重大国情国力调查。

第三次全国农业普查的主要内容包括:农业从业者基本情况;农业土地利用与流转情况;农业生产与结构情况;新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况;新农村建设情况;农村人居环境与农民生活方式变化情况。

普查的标准时点为2016年12月31日，时期资料为2016年度资料。