铅山县统计局2021年度决算说明

目    录

第一部分  铅山县统计局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县统计局概况

一、部门主要职能

铅山县统计局是铅山县政府主管全县统计和国民经济核算工作的工作部门。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度，建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，指导各部门统计信息化建设。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:一个二级全额拨款事业单位（铅山县统计局普查中心），以及3个职能股室。

本部门2021年年末编制人数14人，其中行政编制6人，工勤编1人，事业编制7人；年末实有人数19人，其中在职人员14人，借用人员：5人；离休人员0人，行政退休人员9人,事业退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计489.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年（减少） 0 万元，（下降） 0 %；本年收入合计489.42万元，较2020年增加22.02万元，增加率4.7%，主要原因是：增加了新增四上企业入统奖励资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入489.42万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计489.42万元，其中本年支出合计  489.42万元，较2020年增加22.02万元，增加4.7 0%，主要原因是：增加了新增四上企业入统奖励资金；年末结转和结余0   万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 166.13万元，占总支出33.94 %；项目支出323.29万元，占总支出66.06 %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为412.15万元，决算数为 489.42万元，完成年初预算的118.75%。其中：

其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为412.15万元，决算数为464.3万元，完成年初预算的112.65%，主要原因是：增加了新增企业入统县级奖励资金项目。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为17.53万元，决算数为19.64万元，完成年初预算的112.04%，主要原因是：增加了社保基数。

（四）卫生健康支出年初预算数为5.47万元，决算数为5.48万元，完成年初预算的100.18%，主要原因是：增加医保基数和对职工基本医疗保险的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出166.13万元，其中：

（一）工资福利支出142.04万元，较2020年（减少）2.95 万元，（下降） 2.03%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出22.73万元，较2020年增加0.83 万元，增长3.79%，主要原因是：正常开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.36万元，较2020年增加1.36万元，增长100 %，主要原因是：增加了城镇独生子女奖励资金。

（四）资本性支出1.87万元，较2020年增加1.87万元，增长100 %，主要原因是：增加了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.34万元，决算数为4.2万元，完成预算数的40.62%，决算数较2020年（减少）1.9万元，（下降）31.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2.82万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：本年没有这方面支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.52万元，决算数为4.2 万元，完成预算的 55.85%，决算数较2020年（减少）1.9万元，（下降）31.15 %，主要原因是正常压减公务接待费。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：正常压减。全年国内公务接待 42批，累计接待 324人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有公车，全年购置公务用车  0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出22.73万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（减少） 0.91 万元，（降低） 3.85 %，主要原因是：正常压减。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 县公务用车平台按需用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金 317.95万元，占项目支出总额的98.35%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

（十一）三、其他科目

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（十四）政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

铅山县统计局2021年决算公开说明