目    录

第一部分 统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

铅山县统计局是铅山县政府主管全县统计和国民经济核算工作的工作部门。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度，建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，指导各部门统计信息化建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:一个二级全额拨款事业单位（铅山县农村社会经济调查队），和一个股级全额拨款事业单位（铅山县统计局普查中心），以及3个职能股室。

本部门2020年年末编制人数17人，其中行政编制8人，工勤编1人，事业编制8人；年末实有人数20人，其中在职人员17人，借用人员：4人；离休人员0人，行政退休人员9人,事业退休人员2人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计467.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计467.4万元，较2019年减少374.51万元，下降率44.48 %，主要原因是：减少了省市新增四上企业入统奖励资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入467.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计467.4万元，其中本年支出合计467.4万元，较2019年减少374.51万元，下降44.48%，主要原因是：减少了省市新增四上企业入统奖励资金。

本年支出的具体构成为：基本支出166.9万元，占35.71 %；项目支出300.5万元，占64.29%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为382.09万元，决算数为467.4万元，完成年初预算的122.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为382.09万元，决算数为  361.31万元，完成年初预算的94.56%，主要原因是：正常开支。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无这项开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出467.4万元，其中：

（一）工资福利支出144.99万元，较2019年减少8.48万元，下降5.52%，主要原因是：减少了对个人和家庭补助（抚恤金）。

（二）商品和服务支出94.41万元，较2019年减少24.59万元，下降20.66%，主要原因是：正常压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少16.66万元，下降0%，主要原因是：2019年度有抚恤金。

（四）资本性支出45.27万元，较2019年增加33.88万元，增长297.45 %，主要原因是：本年度增加购买用于“铅山县第七次全国人口普查”数据处理设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.67万元，决算数为 6.1万元，完成预算的57.17 %，决算数较2019年减少1.16万元，下降15.98 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2.91万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.76万元，决算数为6.1 万元，完成预算的78.61 %，决算数较2019年减少1.16万元，下降15.98%，主要原因是：正常压缩公务接待费用。决算数较年初预算数减少1.66万元，主要原因是：正常压缩公务接待费用。全年国内公务接待50批，累计接待469人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待均是国内公务人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：单位无公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无这块开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无这块开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.36万元，增长40.92 %，主要原因是：期末实际人数增加了1人。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额45.27万元，其中：政府采购货物支出 45.27万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 县公务用车平台按需用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  2020年基本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费和公用经费，以及项目经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支出；2019年起组织开展了铅山县第七次全国人口普查工作、组织各级普查机构，对全县所有家庭和人口进行了全面普查，圆满完成普查入户登记任务，既摸清了我县人口总量，掌握了人口规模的变化趋势；也查清了人口结构和分布状况、人口迁移流动状况，反映了人口结构演变和人口社会变迁等情况。把有限的项目资金真正用在了“刀刃”上，发挥了最大经济效益。同时，局党组非常重视预算绩效管理工作，对项目工作给予了大力支持和指导。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

三、人口普查

铅山县全国第七次人口普查资金项目费，根据《全国人口普查条例》规定和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）要求，组织各级普查机构，对全县所有家庭和人口进行了全面普查，圆满完成普查入户登记任务，既摸清了我县人口总量，掌握了人口规模的变化趋势；也查清了人口结构和分布状况、人口迁移流动状况，反映了人口结构演变和人口社会变迁等情况。

  铅山县统计局

                                2021年9月29日

 铅山县统计局2020年度决算数据

统计局2020年决算公开说明