目    录

第一部分  铅山县统计局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县统计局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县统计局概况

一、部门主要职责

铅山县统计局是铅山县政府主管全县统计和国民经济核算工作的工作部门。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，指导各部门统计信息化建设。

二、机构设置及人员情况

铅山县统计局下设一个全额拨款事业单位（铅山县统计局普查中心），内设3个职能股室。县委编办核定县统计局编制总人数17个，其中行政编8个，机关工勤编1个，事业编制8个。实际在职人数14人，其中行政编制人数6人，工勤编制1人，事业编制7人

第二部分  铅山县统计局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县统计局收入预算总额为493.52万元,较上年预算安排增加82.74万元;财政拨款收入493.52万元,较上年预算安排增加82.72万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县统计局支出预算总额为支出预算总额为493.52万元,较上年预算安排增加82.72万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出141.87万元,较上年预算安排减少27.68万元;其中：工资福利支出121.7万元,商品和服务支出19.53万元,对个人和家庭的补助0.64万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出493.52万元,较上年预算安排增加82.72万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出121.7万元,较上年预算安排减少23.08万元;商品和服务支出19.53万元,较上年预算安排减少2.71万元;对个人和家庭的补助0.64万元,较上年预算安排减少0.4万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助234.06万元,较上年预算安排增加13.08万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县统计局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额493.52万元,较上年预算安排增加82.72万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出493.52万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出15.23万元,卫生健康支出9.2万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出141.87万元,较上年预算安排减少27.68万元;其中：工资福利支121.7万元,商品和服务支出19.53万元,对个人和家庭的补助0.64万元,资本性支出0万元。项目支出351.65万元,较上年预算安排减少110.42万元;其中：其他对企业补助186万元,全国人口普查98万元，对个人和家庭的补助15.59万元,资本性支出8.25万元，其他商品服务支出43.81万元。

(四)政府性基金情况

2022年铅山县统计局政府性基金支出预算为0万元，统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年铅山县统计局国有资本经营支出预算为0万元，统计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出按支出。项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算14.91万元，比2021年预算减少1.43万元，下降8.75%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额8.5万元,其中: 政府采购货物预算8.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）全国第七次人口普查项目情况说明（部门本级）

1.全国第七次人口普查

  1）项目概述：按照国务院统一部署，按时完成普查登记，普查数据检查，审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估，共享与发布。

      2）立项依据：根据（铅府办抄字（2022）34 号）文         3）实施主体：铅山县统计局

  4）实施方案：根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查工作条例》结合全县实际制定的方案。

  5）实施周期：2022年1月到2022年12月31日

   6）年度预算安排：98万元

   7）绩效目标和指标：在网站发布人口普查数据公告，社会各界利用普查数据，县人普办直接提供数据给部门数量。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县统计局"三公"经费一般公共预算安排9.87万元，其中：因公出国2.5万元,比上年减少0.32万元，主要原因是：正常压减。

公务接待7.37万元,比上年减少0.15万元，主要原因是：正常压减。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：统计局无车辆。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位无公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1）20105统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

2）2010501行政运行：反映行政单位基本支出。

3）2010502一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4）2010505：专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作支出。

5）2010506：统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

6）2010507专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7）2010508统计抽样调查：反映统计抽样调查开展各类统计调查工作的支出。

8）22010599其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

                       铅山县统计局

                      2022年3月8日

铅山县统计局2022年部门预算公开说明（部门）