铅山县统计局2023年部门预算

目    录

第一部分统计局部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 统计局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分铅山县统计局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铅山县统计局概况

一、部门主要职责

铅山县统计局是铅山县政府主管全县统计和国民经济核算工作的工作部门。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，指导各部门统计信息化建设。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县统计局共有预算单位1个，包括（铅山县统计局本级）和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（铅山县普查中心）。

编制人数小计17人,其中：行政编制人数8人,工勤编1人，全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数5人,工勤人数1人，全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数0人。

第二部分  统计局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年统计局收入预算总额为188.92万元,较上年预算安排（减少）304.6万元;财政拨款收入151.51万元,较上年预算安排（减少）342.01万元;事业单位经营收入0_万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年统计局支出预算总额为188.92万元,较上年预算安排（减少）304.6万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出147.51万元,较上年预算安排增加5.64万元;其中：工资福利支出130.61万元,商品和服务支出16.16万元,对个人和家庭的补助0.74万元,资本性支出0万元。项目支出4万元,较上年预算安排（减少）332.06万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出4_万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出158.35万元,较上年预算安排（减少）342.01万元;社会保障和就业支出13.68万元,较上年预算安排增加1.55万元;卫生健康支出3.91万元,较上年预算安排（减少）0.27万元;住房保障支出12.99万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出130.61万元,较上年预算安排增加8.91万元;商品和服务支出16.16万元,较上年预算安排（减少）3.37万元;对个人和家庭的补助0.74万元,较上年预算安排增加0.1万元;资本性支出0万元,较上年预算安排（减少）0.5万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年统计局财政拨款支出预算总额151.51万元,较上年预算安排（减少）342.01万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出120.94_万元,社会保障和就业支出13.68万元,卫生健康支出3.91万元,住房保障支出12.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出147.51万元,较上年预算安排增加5.64万元;其中：工资福利支出130.61万元,商品和服务支出16.16万元,对个人和家庭的补助0.74万元。项目支出4万元,较上年预算安排（减少）332.06万元;其中：商品和服务支出4万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县统计局政府性基金支出预算为0万元，统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县统计局国有资本经营支出预算为0万元，统计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出按支出。

按支出项目类别划分：

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算12.2万元，比2022年预算减少2.71万元，下降18%。

(七)政府采购情况

   2023年统计局政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算     0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆 0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（九）统计局专项统计业务项目情况说明

   1）项目概述：统计业务工作运转经费。

   2）立项依据：年初预算

   3）实施主体：铅山县统计局

   4）实施方案：按照统计局2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

  6）年度预算安排：年初预算安排4万元工作经费。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县统计局"三公"经费财政拨款安排9.56万元，其中：

因公出国2.42万元,比上年（减）0.08万元，主要原因是：正常压减。

公务接待7.14万元,比上年（减）0.23万元，主要原因是：正常压缩公务接待费用。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：统计局无车辆。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：统计局无公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作支出。

（五）统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（六）专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（七）统计抽样调查：反映统计抽样调查开展各类统计调查工作的支出。

（八）其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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