部门整体支出绩效目标表_ 财政预决算与三公经费

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部门整体支出绩效目标表

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部门整体支出绩效目标表（ 2,023 年度）
部门名称	铅山县退役军人事务局
当年预算情况（万元）
收入预算合计			546.068
其中：财政拨款			546.068		其他经费	0
支出预算合计			546.068
其中：基本支出			166.068		项目支出	380
年度总体目标			做好退役士兵、复员干部的移交、安置工作；做好重点优抚对象的待遇发放工作；做哈拥军优属工作；做好退役军人就业创业扶持、技能培训工作；做好特殊困难优抚对象的救助工作；做好退役军人其他工作及县委、县政府和上级帮忙交办的其他工作
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		指标1：财政供人数		≥17人
				指标2：义务兵优待金发放		≥400人
		质量指标		经费拨付率		100%
				公用经费控制率		100%
				财政供养人数控制率		100%
		时效指标		资金拨付率		100%
		成本指标		基本支出		1660683.24元
				项目支出		3800000元
效益指标		经济效益指标
		社会效益指标		义务兵优待金家属生活的改善		≥100%
		生态效益指标
满意度指标		服务对象满意度		社会公众和服务对象满意度		100%

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