铅山县太源畲族乡2018年度部门决算

目    录

第一部分  太源畲族乡部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算基本情况

第二部分  太源畲族乡2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、国有资产占用情况说明

第三部分  太源畲族乡2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  太源畲族乡概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。

2.执行上级政府的决定和命令。

3.拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

4.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

5.指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展。

6.完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

7.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

8.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。

9.负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

10.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

二、部门决算基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：铅山县太源畲族乡人民政府、铅山县太源畲族乡财政所。

本部门2018年年末编制人数24人，其中行政编制17人，事业编制7人；年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人，遗属人员5人。

第二部分  太源畲族乡2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2474.24万元，较上年增加32.65%， 主要原因是：项目增加

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款2465.24万元，占99.62％，政府性基金预算财政拨款9万元,占0.38%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2474.24万元，其中本年支出合计2474.24万元，较上年增加32.65% ，主要原因是：项目增加本年支出的具体构成为：基本支出215.11万元，占8.69%；项目支出2259.12万元，占91.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1127.61万元，决算数为2474.24万元，完成年初预算的219%，主要原因是：年初预算数未列项目支出，而决算增加了项目支出

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为249.18万元，决算数为1175.84万元，完成年初预算的472%。社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为65.56万元。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为5.19万元。节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为120.92万元。城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为96万元。农林水支出年初预算数为827.14万元，决算数为986.44万元。完成年初预算的119%。交通运输支出年初预算数为30.79万元，决算数为4万元，完成年初预算的13%。商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为9万元。国土海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为6.28万元。住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为5万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2465.24万元，其中：

（一）工资福利支出202.24万元，较2017年增加0.26万元，与上年持平。

（二）商品和服务支出12.88万元，较2017年减少67.68万元，减少84%，主要原因是：缩减开支、公用经费减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为73.68万元，决算数为42.5万元，完成预算的57.68 %，决算数较上年减少16.4万元，减少了27.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年未有增减变动。主要原因是：本年度亦未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为43.68万元，决算数为31.2万元，完成预算的71.43%，决算数较上年减少了10.2万元，减少了24.47%。主要原因是缩减开支减少接待。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为11.3万元，完成预算的37.67%，决算数较上年减少了6.2万元，减少了35.43%。主要原因是缩减开支。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  太源畲族乡2018年部门决算表

（详见附表）

2019年9月20日