印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第一部分  铅山县太源畲族乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县太源畲族乡概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。   2.执行上级政府的决定和命令。                        3.拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

4.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经 济发展的总体布局和产业结构的调整。

5.指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工 业和第三产业发展。

6.完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

7.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本

乡建设用地的规划管理工作。

8.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生 育工作。

9.负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

10.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作 等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括： 铅山县太 源畲族乡人民政府。

本部门 2020 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 22 人，

离休人员 0 人，退休人员 3 人； 年末其他人员 0 人； 年末学生人 数 0 人 。

第二部分  2020 年度部门决算表

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1877.33 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2019 年减少 250.23 万元，下降 11.76%； 本年 收入合计 1877.33 万元，较 2019 年减少 250.23 万元，下降    11.76%，主要原因是： 减少了一般公共预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 1877.33 万元， 占 100%； 事业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 其他

收入 0 万元， 占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1877.33 万元，其中本年支出合  计 1877.33 万元，较 2019 年减少 250.23 万元，下降 11.76 %， 主要原因是： 减少了农林水支出； 年末结转和结余 0 万元，较   2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是： 无。

本年支出的具体构成为： 基本支出 276.51 万元，占 14.73%； 项目支出 1600.82 万元， 占 85.27%； 经营支出 0 万元， 占 0%；  其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 801.58   万元，决算数为 1877.33 万元，完成年初预算的 234.20%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 675.92 万元，决算

数为 463.61 万元，完成年初预算的 68.59%，主要原因是： 减少 了政府办公厅（室） 及相关机构事务支出。

（二） 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.14 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是： 增加了其他公共安 全支出。

（三） 教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.77 万元，

完成年初预算的 277%，主要原因是： 增加了普通教育。

（四） 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 7 万元，决算

数为 7 万元，完成年初预算的 100%。

（五） 社会保障和就业支出年初预算数为 4.2 万元，决算数 为 93.86 万元，完成年初预算的 2234.76%，主要原因是： 增加  了行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、残疾人事业、最低 生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他社会保障和就业

支出。

（六） 卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.84 万元，完成年初预算的 1684%，主要原因是： 增加了公共卫生、 计划生育事务、财政对基本医疗保险基金的补助、优抚对象医疗

支出。

（七） 节能环保支出年初预算数为 37.79 万元，决算数为  41.91 万元，完成年初预算的 110.90%，主要原因是： 增加发污 染防治支出。

（八） 城乡社区支出年初预算数为 29.80 万元，决算数为

34.09 万元，完成年初预算的 114.40%，主要原因是： 增加了国 有土地使用权出让收入安排的支出。

（九） 农林水支出年初预算数为 33.97 万元，决算数为    761.99 万元，完成年初预算的 2243.13%，主要原因是： 增加了 林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出。

（十）交通运输支出年初预算数为 2.90 万元，决算数为 1.90 万元，完成年初预算的 65.52%，主要原因是： 减少了公路水路  运输支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 332.20 万元，完成年初预算的 33220%，主要原因是： 增 加了支持中小企业发展和管理支出。

（十二） 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 2 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是： 增加了自

然资源事务支出。

（十三） 住房保障支出年初预算数为 10 万元，决算数为   43.03 万元，完成年初预算的 430.30%，主要原因是： 增加了保 障性安居工程支出支出。

（十四） 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 25 万元，完成年初预算的 2500%，主要原因是： 增加了  自然灾害救灾及恢复重建支出。

（十五） 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元， 完成年初预算的 5000%，主要原因是： 增加了彩票公益金安排的

支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.51 万

元，其中：

（一）工资福利支出 190.29 万元，较 2019 年减少 48.92 万 元，下降 20.45%，主要原因是： 减少了基本工资、津贴补贴、

绩效工资、职业年金缴费等支出。

（二） 商品和服务支出 64.27 万元，较 2019 年增加 21.10  万元，增长 48.88 %，主要原因是： 增加了劳务费、其他商品和 劳务支出等支出。

（三） 对个人和家庭补助支出 21.95 万元，较 2019 年增加

3.29 万元，增长 17.63%，主要原因是： 增加了生活补贴支出。

（四） 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，

增长（下降） 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 38.07 万元，决算数为 19.29 万元，完成预算的

50.67%，决算数较 2019 年增加 0.93 万元，增长 5.07%，其中：

（一）因公出国（境） 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因 是： 本年度亦未发生因公出国（境） 事项。

（二） 公务接待费支出年初预算数为 22.32 万元，决算数为 11.25 万元，完成预算的 50.40%，决算数较 2019 年增加 0.14 万 元，增长 1.26%，主要原因是： 增加了国内接待费支出。决算数 较年初预算数减少的主要原因是： 缩减开支减少接待。全年国内 公务接待 92 批，累计接待 867 人次，主要为： 招商引资接待及 上级部门考察。

（三） 公务用车购置及运行维护费支出 8.04 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。 公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.75 万元，决算数为  8.04 万元，完成预算的 51.05%，决算数较 2019 年增加 0.79 万 元，增长 10.90%，主要原因是： 因车辆老旧维护费用增加，年  末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：

缩减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 276.51 万元，较年初预算数 增加 53.24 万元，增长 23.85%，主要原因是： 任务重，业务大，

基本办公费用、临时工劳务成本高。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.39 万元，其中： 政府 采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采 购支出总额的 0%。 （省级部门公开的政府采购金额的计算 口径 为： 本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额

之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位） 国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》 。其中车辆中的其他用 车主要是 0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金   216.55万元， 占一般公共预算项目支出总额的14.22%。

组织对“基础设施建设及村庄整治项目”等 9 个项目开展了 部门评价，涉及一般公共预算支出 216.55 万元，政府性基金预 算支出 0 万元。未第三方机构开展绩效评价。从自评情况来    看，产出指标基本完成、效益指标基本完成、满意程度基本达到

95%以上。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映基础设施建设及村庄整 治项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述： 根据年初设定的绩效目标，太源畲族乡

西坑村西坑 口至大西坑道路维修工程项目绩效自评得分为98分。 项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况： 对西坑 口至大西坑原有破损路面进行修 复、窄路拓宽、增设会车道、清理排水沟、增高排水涵管、路肩、 对塌方路段进行维修。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款： 指省级财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三） 上级补助收入： 反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（四） 上年结转和结余： 填列 2019 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）

行政运行（项） ：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位） 的基本支出。

（二） 一般公共服务支出（类)

一般行政管理事务（项） ：指反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位） 未单独设置顶级科目的其他项目支出。（三） 一 般公共服务支出（类）

参政议政（项） ：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会

议、检查等方面的支出。- 11 -

（四） 一般公共服务支出（类)

其他民主党派及工商联事务（项） ：指反映除上述项目以外其他

用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）   未归 口管理的行政单位离退休（项） ：指反映未实行归 口管理的 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 （六） 医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政     单位医疗（项） ：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    （七） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）： 指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休 人员） 发放的租金补贴。

三、其他

（一）三公经费： 指政府部门人员因公出国（境） 经费、公 务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二） 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管    理事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及