铅山县天柱山乡2021年部门整体绩效自评报告

根据《铅山县财政局关于开展2021年度整体支出绩效评价工作的通知》（铅财绩[2022]4号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则， 我乡对2021年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将我乡2021年度部门整体支出绩效评价报告如下：

第一部分 铅山县天柱山乡概况

　　一、部门主要职责

　　铅山县天柱山乡主要职责是：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门基本情况

天柱山乡共有预算单位3个.天柱山乡人民政府、天柱山乡财政所、天柱山乡综合便民服务中心、天柱山乡综合行政执法大队。编制人数45人，其中：行政编制21人、全部补助事业编制24人；实有人数40人，其中：行政人员19人，全额补助事业人员21人

第二部分　天柱山乡2021年整体绩效说明

　2021年天柱山乡收入预算总额为4919.52万元，其中：财政拨款收入4796.16万元，政府性基金预算财政拨款收入123.36万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

财政拔款收入按支出性质分为基本收入509.76万元,项目收入4409.76万元.

第三部分 部门整体支出绩效评价指标完成情况

1.部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整.

2.部门预算编列预算科目准确.

3.部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理,专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率均达到年度要求.

4.收入,支出决算数为4919.52万元,预算完成率大于99%.完成较好.

5.本年度财政拔款结转结余数为0万元,财政拨款决算收入数为4919.52万元,本年度结转结余资金的实际控制率小于5%,控制较好.

6.本年度三公经费预算数为37.6万元,上年三公经费预拨款算数为30.46万元,压缩3%,完成较好.

7.为加采购管理,进一步落实采购人主休责任,本单位制定了相关采购制度,日常采购工作严格按照制度执行.

8.为加强预算管理,规范财务行为而制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度,会计核算等管理制度,相关管理制度均合法,合规,并得到有效执行.

9.资金使用均符合国家财经法规定和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定.

10.为加强资产管理,规范资产管理行为而制定了管理制度,相关制度合法,合规,完整,并得到有效执行.

11.本年度固定资产账面额为32.79万元,实有数为32.79万元,利用率达到100%,完成较好.

12.预决算信息公开均能按财政要求进行公开,并保证公开的内容完整,细化,及时.

 13.在部门履职效果,解决民众关心的热点问题等方面社会公众满意度达到99%.

四、存在的问题

1、绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程的意识还有待加强；

2、资金使用计划有待细化。

五、改进措施或建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制各项费用的支出；

2、进一步细化资金使用，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、增强将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程的意识，加强预算管理、全面实施绩效管理，不断加强部门的履职能力。

2022年3月30日

 铅山县天柱山乡2021年度项目绩效自评报告

    根据县财政局工作安排，现将我乡2021年项目绩效自评情况汇报如下。

    一、项目基本情况

（一）项目概况。2021年县财政下达我乡项目资金314.3万元。共建成乡村振兴建设项目8个,覆盖6个行政村，受益人口2960人。项目包括：村组道路畅通项目1个，村庄整治项目1个,安全饮水项目2个,亮化工程项目1个，产业扶贫3个。

    （二）项目绩效目标。县财政下达财政资金农村公益事业建设数量绩效目标8个，实际完成8个,通过实施与农民生产生活密切相关的基础设施建设项目，极大改善了农村环境和农民生产生活条件。年度建设项目主要包括村内道路、村庄整治、产业扶贫等。

     二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。补助资金已按全年预算全额到位，其他资金根据项目实际需要全额到位。

2.项目资金执行情况分析。地方资金全年预算数314.3万元，实际执行数为314.3万元，执行率为100%，地方资金主要由村民筹资、社会捐助、整合其他资金及村集体投入构成。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《农村综合改革转移支付管理办法》管理资金，切实加强项目管理，强化监督检查，提高资金使用绩效。

（1）严格议事程序。组织开好村民会议，按照“村民自愿、直接受益、量力而行、合理限额”的原则，由村委会或村民代表大会提出筹资筹劳方案，由到会村民实行一户一票的表决，并签字认可，通过后形成决议实行。

（2）加强筹资管理。严格按照《江西省农民负担监督管理条例》规定的程序，在省政府规定的筹资筹劳限额内，开展筹资筹劳。

（3）加强项目管理。确定项目申报条件，科学选择项目，加强项目考察筛选，深入到全乡6个行政村，对申报的拟建项目逐村逐项目查看并走访农户，征求意见，经过认真筛选确定项目，每个项目都采集了现场照片，核实了工程量数据，确保项目真实可行。在项目验收上，严格做到对施工质量有问题的、工程量未达到计划要求的、擅自变更项目名称和地点的、项目资料不齐全的、村民筹资筹资未到账的、村集体投入等配套资金未到位的均不予验收，确保管理程序规范，工程质量达标。

（4）加强资金管理。严格按照规定管理资金，奖补资金必须专款专用，不得挪作他用，做到做到报账依据齐全、报账程序规范、资金使用合规。一是项目资金实行分帐管理和报帐制，手续完备，村民筹资、村集体投入、社会捐助等资金必须在村账乡代理帐设专账核算，不得混同村级其他支出核算；二是资金报帐必须是建筑安装、工程材料等正规发票并附项目验收报告、项目决算书、县级财政部门的资金指标文件。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年完成村组道路畅通项目1个，村庄整治项目1个, 安全饮水项目2个,亮化工程项目1个，产业扶贫3个。项目建设取得较好地成效，一是乡村实施项目的积极性日益高涨，财政奖补项目充分发挥了财政资金“四两拨千斤”作用，有效激活了农民筹资筹劳制度，调动了农民投身村级公益事业建设的积极性；二是促进农村村容村貌日益改善，财政奖补项目都是与农民生产生活密切相关的基础设施建设项目，通过项目实施，解决了农民“行路难、卫生差、喝水难”等等问题，改善了农村村容村貌和农民生产生活条件；三是助力精准扶贫取得实效，我县把推动精准扶贫工作作为财政奖补工作的侧重点，在项目安排上，优先安排贫困村项目，一定程度上改善了贫困村基础设施差、经济薄弱、农民生活水平较低等问题，提高了贫困村生产生活条件，促进了贫困村脱贫解困。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。县财政下达财政奖补资金农村公益事业建设数量绩效目标8个，实际完成8个，执行率为100%。

（2）质量指标。通过农村公益事业建设项目的实施，村级公益事业发展水平得到有效提升。

2.效益指标完成情况分析

社会效益。通过农村公益事业建设项目的实施，极大地改善了农村生产生活条件，社会效益明显。

3.满意度指标完成情况分析

农村公益事业建设项目实施极大地改善了农村生产生活条件，得到项目区农民和基层干部的高度肯定。一是极大调动了农民投身村级公益事业建设的积极性。农村公益事业财政奖补坚持村民自愿、民主决策，真正把政策交给基层、交给群众，确保了农民的知情权、参与权和决策权，激发了村民参与村级公益事业建设积极性。二是密切了党群干群关系，农村公益事业财政奖补项目的实施，解决了农民需求最迫切、受益最直接的问题，密切了党群干群关系，促进了农村社会稳定。多年来，农村公益事业财政奖补工作一直受到广大农民群众和基层干部的好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县的农村公益事业财政奖补工作由于领导高度重视，工作措施得力，资金管理规范，每年都能较好地完成实施任务，政策执行情况好，资金绩效明显，不存在偏离绩效目标的情况。

四、其他需要说明的问题

不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

                    2021年天柱山乡附件2部门整体自评天柱山乡2021年项目支出自评表附件1（2)2022年铅山县天柱山乡部门整体申报导出

                             2022年3月 30 日