便民服务中心收支预算表

天柱山乡综合便民服务中心2023年单位预算

目    录

第一部分  天柱山乡综合便民服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  天柱山乡综合便民服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 天柱山乡综合便民服务中心 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  天柱山乡综合便民服务中心单位概况

一、单位主要职责
铅山县天柱山乡综合便民服务中心主要职责是：负责审批服务事项受理和办理，承办行政审批及公共服务事项，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访投诉事项，发布有关公开信息；推动综治信息化、基层网格化建设：做好退役军人服务、扶贫等相关工作，完成领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年天柱山乡综合便民服务中心内设科（股）室      1个，包括：便民服务中心。
编制人数小计24人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数24人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计21人,其中：在职人数小计21人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数21人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。
第二部分  天柱山乡综合便民服务中心2023年单位预算表
（详见附表）

第三部分  天柱山乡综合便民服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年天柱山乡综合便民服务中心单位收入预算总额为130.19万元,较上年预算安排增加47.06万元;财政拨款收入117.75万元,较上年预算安排增加34.62万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2023年天柱山乡综合便民服务中心单位支出预算总额为130.19万元,较上年预算安排增加47.06万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出117.75万元,较上年预算安排增加34.62万元;其中：工资福利支出111.24万元,商品和服务支出6.5万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出89.98万元,较上年预算安排增加6.85万元;社会保障和就业支出13.42万元,较上年预算安排增加13.42万元;卫生健康支出2.82万元,较上年预算安排增加2.82万元;住房保障支出11.54万元,较上年预算安排增加11.54万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出123.68万元,较上年预算安排增加45.55万元;商品和服务支出6.5万元,较上年预算安排增加1.5万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排增加0.02万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年天柱山乡综合便民服务中心单位财政拨款支出预算总额130.19万元,较上年预算安排增加47.06万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出89.98万元,社会保障和就业支出13.42万元,卫生健康支出2.82万元,住房保障支出11.54万元。
按支出项目类别划分：基本支出117.75万元,较上年预算安排增加34.62万元;其中：工资福利支出111.24万元,商品和服务支出6.5万元,对个人和家庭的补助0.02万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年天柱山乡综合便民服务中心单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年铅山县天柱山乡综合便民服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
铅山县天柱山乡综合便民服务中心非行政参公单位，无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
   2023年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年10月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：         无          。
（九）天柱山乡综合便民服务中心项目情况说明
  本单位本年度未安排项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年铅山县天柱山乡综合便民服务中心单位"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0_万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分   名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。
　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。