铅山县汪二镇

2018年部门预算说明

目    录

　　第一部分  铅山县汪二镇概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  铅山县汪二镇2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  铅山县汪二镇2018年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分  名词解释

第一部分  铅山县汪二镇概况

　　一、部门主要职责

　　铅山县汪二镇主要职责是：1、促进经济发展。2、加强社会管理。3、搞好公共服务。4、维护社会稳定。5、巩固基层政权。

二、部门基本情况

铅山县汪二镇共有预算单位3个，包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数52人，其中：行政编制43人、全部补助事业编制9人；实有人数95人，其中：在职人数35人，包括行政人员29人、全部补助事业人员6人；离休人员1人；退休人员20人；临时工37人；聘用人员0人；遗属3人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人。

第二部分  铅山县汪二镇2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年汪二镇收入预算总额为1224.65万元，较上年增加280.11万元其中：财政拨款收入592.97万元，较上年增长29.11万元;上年财政结转631.67万元，其他资金结转62.61万元；事业收入0万元，较上年增长0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，较上年增长0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

　　（二）支出预算情况

　2018年汪二镇支出预算总额为1224.65万元，较上年增长280.11万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出634.26万元，较上年减少43.07万元；包括工资福利支出264.98万元、商品和服务支出135.86万元、对个人和家庭的补助8.2万元、其他资本性支出74.50万元；项目支出590.38万元，包括其他行政事业性项目支出175.45万元，行政事业性项目支出414.93万元。 

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出634.26万元；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万元，较上年减少0万元；其他支出0万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出264.98万元，较上年增加0万元；商品和服务支出135.86万元，较上年减少0万元；对个人和家庭的补助8.2万元，较上年减少0万元；债务利息支出0万元，较上年增长0万元；债务还本支出0万元，较上年增长0万元；其他资本性支出74.50万元，较上年减少0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年汪二镇财政拨款支出预算592.98万元，较上年增长29.11万元；具体支出情况是：一般公共服务支出483,55万元，较上年增长0万元；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万元，与上年相同。

　　（四）政府性基金情况

　　汪二镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年部门机关运行费预算504.79万元，比2017年预算增加139.45万元，增长38.17%。

　　（六）政府采购情况

　　2018年部门所属各单位政府采购总额74.50万元，其中：政府采购货物预算74.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月1日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2018年部门预算安排购置垃圾清运车辆1辆，单位价值10万元。    

（八）绩效目标设置情况

　　2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年汪二镇 “三公”经费年初预算安排74万元。其中：

　　因公出国（境）费4万元，比上年增长4万元，主要原因是：预计2018年我镇可能发生因公出国（境）的情况；2017年度因领导外出台湾学习，产生了相关费用。

　　公务接待费52万元，比上年增加28万元，主要原因是：汪二镇外出招商引资任务较多，镇里中心工作多，承接县里重点项目多；2016年公务接待预算数56万元，由于操作失误，2017年汪二镇部门公务接待预算数只上报了24万元（镇政府10万元，财政所14万元），经费严重不足。

公务用车运行维护费18万元，比上年增加7.92万元，主要原因是：2017年上报的“三公经费”数字过低，车辆运行维护费分配不足，2018年亟需提高费用分配额度。

第三部分  汪二镇2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

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