一、部门概况

（一）汪二镇的主要职能是：

1．促进经济发展；

2．加强社会管理；

3、搞好公共服务；

4、维护社会稳定；

5、巩固基层政权。

（二）汪二镇部门决算（草案）单位构成

2017年度纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：汪二镇人民政府、汪二镇土管所、汪二镇民政所、汪二镇财政所、汪二镇计生服务站、汪二镇农业综合服务站、、汪二镇水利,汪二镇统计。

二、收入决算情况说明

汪二镇2017年度收入总计5601.02万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长%；本年收入合计5601.02万元，较上年增长130.5%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款为4146.22万元，比上年减少0.99%，减少原因：项目减少；2、政府性基金预算财政拨款1454.8万元，比上年增加12.12%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5601.02万元，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

汪二镇2017年度支出总计5601.02万元，其中本年支出合计5601.02万元，较上年增长130.5%，主要原因是：1、基本支出480.27万元，比上年增长1.11%。其中：人员经费3,68.64万元，比上年增加1.11%（财供人员调动）；日常公用经费111.63万元，比上年增长1.13%。2、行政事业类项目支出3665.96万元，比上年减少0.94%。

本年支出的具体构成为：基本支出480.27万元，占8.6%；项目支出3665.96万元，占65.5%。

四、财政拨款支出决算情况说明

汪二镇2017年度财政拨款支出年初预算数为1959.12万元，决算数为4146.22万元，完成年初预算的211.63%，主要原因是：1、本年度乡级转移支付加列入预算；2、项目资金加列入预算；3、政府基金加列入预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为319.35万元，决算数为1924.33万元，完成年初预算的602.47%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为18万元；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为300.79万元；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为232.4万元，决算数为181.34万元，完成年初预算的78.16%；节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为142.94万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2104.5万元；农林水支出年初预算数为4.79万元，决算数为854.9万元，完成年初预算的178.48%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为71.85万元。

按经济分类科目分：工资福利支出342.45万元，较上年增长136.1%，主要原因是：工资普调；商品和服务支出111.63万元，较上年增加113.4%，主要原因是：支出增加；对个人和家庭补助支出26.19万元，较上年减少372.5 %，主要原因是：退休人员工资到社保局领工资；其他资本性无支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 34.8万元，决算数为29.18万元，完成预算的 83.85%，决算数较上年下降 119.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为18.3万元，完成预算的%，决算数较上年下降36.8%。主要原因是：做预算时未把公务接待费考虑进去。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为10.88万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为10.88万元，完成预算的91%，决算数较上年增长152.2%。主要原因是：增加了环境卫生用车的资金投入。