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汪二镇 2019 年度 部门决算 说明

目 录

第一部分 汪二镇部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明- 2 -

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释- 3 -

第一部分 汪二镇部门概况

一、部门主要职能

铅山县汪二镇主要职责是：1、促进经济发展 2、加强社会管理 3、搞好公共服务 4、维护社会稳定 5、巩固基层政权。

二、部门基本情况- 4 -

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，包括：

汪二镇本级，二级预算单位汪二镇财政所。

本部门 2019 年年末编制人数 55 人，其中行政编制 42 人，

事业编制 12 人；年末实有人数 93 人，其中行政人员 35人，事业人员16，离休1人，临时工21人，退休人员17人，遗属3人。

第二部分 2019 年度部门决算表

见附件：《汪二镇部门决算表格》

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 5397.63 万元，其中年初结转和

结余 0 万元，较 2018 年增加 299.58 万元,较上年增加5.88%；主要原因是：财政拨款收入增加(人员增加)。

本年收入的具体构成为：一般公共预算收入 4782.52万元，占87.14% ；政府性基金收入 615.11万元，占 12.86%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 5397.63 万元。其中，基本支出 542.59 万元，占 10.05%；

项目支出 4855.04 万元，占 89.95%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5369.15

万元，决算数为 5397.63 万元，完成年初预算的 100.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 901.4 万元，决算

数为 929.88万元，完成年初预算的 103.16%，主要原因是：

2019 年按照拨付追加了环保专项资金、及其他行政性项目

经费。

（二）文化旅游与传媒预算数为8.35万元，决算数为8.35万元，完成年初预算的 100%，原因是：基本按照 预算情况执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 678.26 万元，决算

数为 678.26万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医疗（四）卫生健康支出年初预算数为 104.65 万元，决算数为 104.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本按照 预算情况执行。

（五）节能环保支出年初预算数为 905.99万元，决算数为 ：905.99万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本按照预

算情况执行。

（六）城乡社区支出年初预算数为 118.83万元，决算数为：

 118.83万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本按照预算情况执行。

（七）农林水支出年初预算数为 1863.08万元，决算数为：1863.08

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本按照预算情况执行。

（八）交通运输支出年预算数和决算数一样：73.74万元

（九）资源勘探信息等支出：31.4万元，基本按照预算情况执行。

（十）住房保障支出34.2万元，基本按照预算情况执行。

（十一）灾害防治及应急管理支出26万元，基本按照预算情况执行。

（十二）其他支出3万元，基本按照预算情况执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.59 万

元，其中：

（一）   工资福利支出 415.67万元。较 2018 年增加 81.88万元

元，增长 24.53%，主要原因是：一是工资普调，二是人员新增。

（二）商品和服务支出 84.04万元。较 2018 年减少 85.58

万元，减少 50.45%，主要原因是：是日常公用经费有所减少。

 （三）对个人和家庭补助支出 39.42 万元，较 2018年增加

27.74 万元，主要原因是：2019 年发放奖金科目进行调整。

（四）资本性支出支出3.46万元，较 2018年减少6.54万元。

原因是政府采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 60 万元，决算数为 73.8 万元，完成预算的

123%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 9 万元，决算数

为 9万元，完成预算的 100%，决算数基本按照预算情况执行。

 （二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为

48 万元，完成预算的 137.14%。决算数较年初预算数增加的

主要原因是：2019 年增加了服务业务，接待上级领导，公务接待有所上升。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16万元，其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为 16 万元，完成

预算的 100%。决算数基本按照预算情况执行。 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 82.36万元，决 算数87.5万元，增加5.14万元，原因是：人员增加和部门增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 54 万元，其中：政府采

购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。

八、国有资产占用情况说明- 8 -

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，有8个项 目 ，共涉及资金 :

2484.71万元，占一般公共预算项目支出总的 100%。

本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2484.71万元，政府性基金预算支出 308.55万元(3个项目）。从评价情

况来看，2019 年汪二镇积极响应《江西省财政厅关于印发贯彻

落实<中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>若干措施的通知》（赣财办〔2019〕29 号）要

求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质

量，预算绩效管理取得新成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年部门决算中反映促进经济发展建设美好家园专项绩效自评结果。

促进乡镇发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，促进发展专项项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全

年预算数为 2793.26 万元，执行数为 ：2793.26万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年汪二镇对项目资金开展了多次座谈会，进行第三方评估业务，对每个项目进行跟进调研，实地走访，做到心中有数，使资金专款专用，不挤占、挪用项目资金，把资金及时足额拨付到位。并及时整理项目资料，成档造栅，派专人管理。我们在思想上要和党保持高度一致，发扬党的优良传统，不怕苦和累，做到廉洁、自律 ，努力学习，宣传党的方针、政策，齐心协力，发展生产，创建美好汪二。

 发现的问题及原因：对于资料的管理方面比较薄弱，前些年一些项目存在现场资料、过程资料少量缺失或遗漏。下一步改进措施：加强对资料管理方面的培训，提供资料管理经验，让其知道在一个项目中应有前期的方案，中期的执行情况、后期的项目结束的结论，为一个完整的前中后的方 式去管理资料，资料的保管进行文件夹分类，方便后期的查询。查阅结束后应及时归档，以免造成资料缺失。

第三部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）文化旅游与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：指反映上级政府对下级政府的卫生健康专项补助支出。  

（五）节能环保支出：反映政府节能环保支出。  

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）农林水支出：指反映上级政府对下级政府的农林水的专项补助支出。

（八）交通运输支出：指反映上级政府对下级政府的交通运输专项补助支出。

（九）资源勘探信息等支出：反映上级政府对下级政府的资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等专项补助支出。 

（十）住房保障支出：反映上级政府对下级政府的住房保障专项补助支出。

十一）灾害防治及应急管理支出：反映上级政府对下级政府的灾害防治及应急管理专项补助支出。

（十二）其他支出：反映上级政府对下级政府的其他专项补助支出。

三、其他

（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公

务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。