铅山县汪二镇2020年度部门决算
目 录
第一部分 汪二镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汪二镇概况
一、部门主要职能
铅山县汪二镇主要职责是：1、促进经济发展 2、加强社会管理 3、搞好公共服务 4、维护社会稳定 5、巩固基层政权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：本级和下属汪二镇退役军人服务工作站、社会事务综合服务所、规划所、财政所。
本部门2020年年末编制人数 57 人，其中行政编制 42人，事业编制 15 人；年末行政实有人数 35 人，年末事业实有人数11人。离休人员 1 人，退休人员 17 人；遗属3人,年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,284.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
568.59 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,162.66 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
13.38 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
4.81 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
900.29 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
63.13 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
673.12 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,016.74 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,559.77 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
25.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
275.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
299.50 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
33.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
15.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
5,447.32 |
本年支出合计 |
58 |
5,447.32 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
5,447.32 |
总计 |
62 |
5,447.32 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,447.32 |
5,447.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
568.59 |
568.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
361.14 |
361.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
258.47 |
258.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
44.48 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
43.55 |
43.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.18 |
9.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.18 |
9.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
149.90 |
149.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
149.90 |
149.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
900.29 |
900.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.05 |
42.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
170.70 |
170.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
127.89 |
127.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
81.23 |
81.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
72.99 |
72.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
168.11 |
168.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
144.34 |
144.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
179.03 |
179.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
673.12 |
673.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
589.79 |
589.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
589.79 |
589.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
83.33 |
83.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
83.33 |
83.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,016.74 |
1,016.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
51.41 |
51.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
905.64 |
905.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
905.64 |
905.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
26.23 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,559.77 |
1,559.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
543.88 |
543.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
262.37 |
262.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
171.06 |
171.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
97.50 |
97.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
76.37 |
76.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
45.97 |
45.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
50.90 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
33.90 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
795.63 |
795.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
464.02 |
464.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
192.79 |
192.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
118.82 |
118.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
299.50 |
299.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
299.50 |
299.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
38.60 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
260.90 |
260.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22404 |
煤矿安全 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,447.32 |
519.49 |
4,927.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
568.59 |
407.51 |
161.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
361.14 |
361.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
258.47 |
258.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
44.48 |
44.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
43.55 |
43.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.18 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.18 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
149.90 |
0.00 |
149.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
149.90 |
0.00 |
149.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
900.29 |
56.32 |
843.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.94 |
3.94 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.05 |
42.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
170.70 |
0.00 |
170.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
40.83 |
0.00 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
127.89 |
0.00 |
127.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
81.23 |
0.00 |
81.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
72.99 |
0.00 |
72.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
44.79 |
0.00 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
44.79 |
0.00 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
168.11 |
0.00 |
168.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
23.78 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
144.34 |
0.00 |
144.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
63.22 |
0.00 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
63.22 |
0.00 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
211.71 |
0.00 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
179.03 |
0.00 |
179.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.13 |
24.38 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
29.02 |
11.22 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
673.12 |
0.00 |
673.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
589.79 |
0.00 |
589.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
589.79 |
0.00 |
589.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
83.33 |
0.00 |
83.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
83.33 |
0.00 |
83.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,016.74 |
0.00 |
1,016.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
57.41 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
51.41 |
0.00 |
51.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.37 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.37 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
905.64 |
0.00 |
905.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
905.64 |
0.00 |
905.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
30.32 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
26.23 |
0.00 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,559.77 |
22.48 |
1,537.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
543.88 |
2.48 |
541.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.87 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
262.37 |
0.00 |
262.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
171.06 |
0.00 |
171.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
97.50 |
0.00 |
97.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
76.37 |
0.00 |
76.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
30.40 |
0.00 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
45.97 |
0.00 |
45.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
50.90 |
0.00 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
33.90 |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.65 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
73.70 |
0.00 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
795.63 |
20.00 |
775.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
464.02 |
0.00 |
464.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
192.79 |
0.00 |
192.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
118.82 |
0.00 |
118.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
299.50 |
0.00 |
299.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
299.50 |
0.00 |
299.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
38.60 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
260.90 |
0.00 |
260.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.00 |
4.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22404 |
煤矿安全 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,284.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
568.59 |
568.59 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,162.66 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
900.29 |
688.58 |
211.71 |
0.00 |
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
673.12 |
673.12 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,016.74 |
80.78 |
935.95 |
0.00 |
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,559.77 |
1,559.77 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
299.50 |
299.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,447.32 |
本年支出合计 |
59 |
5,447.32 |
4,284.66 |
1,162.66 |
0.00 |
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||
|
总计 |
32 |
5,447.32 |
总计 |
64 |
5,447.32 |
4,284.66 |
1,162.66 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
4,284.66 |
519.49 |
3,765.17 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
568.59 |
407.51 |
161.08 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
361.14 |
361.14 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
258.47 |
258.47 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010550 |
事业运行 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
44.48 |
44.48 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
43.55 |
43.55 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.18 |
0.00 |
9.18 |
|||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.18 |
0.00 |
9.18 |
|||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
149.90 |
0.00 |
149.90 |
|||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
149.90 |
0.00 |
149.90 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
|||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
|||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2070103 |
机关服务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
688.58 |
56.32 |
632.26 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.94 |
3.94 |
5.00 |
|||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.05 |
42.05 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
170.70 |
0.00 |
170.70 |
|||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
40.83 |
0.00 |
40.83 |
|||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
127.89 |
0.00 |
127.89 |
|||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
81.23 |
0.00 |
81.23 |
|||||||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
|||||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
|||||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
72.99 |
0.00 |
72.99 |
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
44.79 |
0.00 |
44.79 |
|||||||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
44.79 |
0.00 |
44.79 |
|||||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
168.11 |
0.00 |
168.11 |
|||||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
23.78 |
0.00 |
23.78 |
|||||||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
144.34 |
0.00 |
144.34 |
|||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
|||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
|||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
63.22 |
0.00 |
63.22 |
|||||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
63.22 |
0.00 |
63.22 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.13 |
24.38 |
38.76 |
|||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
|||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
|||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
29.02 |
11.22 |
17.80 |
|||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
|||||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
673.12 |
0.00 |
673.12 |
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
589.79 |
0.00 |
589.79 |
|||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
589.79 |
0.00 |
589.79 |
|||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
83.33 |
0.00 |
83.33 |
|||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
83.33 |
0.00 |
83.33 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.78 |
0.00 |
80.78 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
57.41 |
0.00 |
57.41 |
|||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
51.41 |
0.00 |
51.41 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.37 |
0.00 |
23.37 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.37 |
0.00 |
23.37 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,559.77 |
22.48 |
1,537.30 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
543.88 |
2.48 |
541.41 |
|||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
7.87 |
0.00 |
7.87 |
|||||||||||||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
262.37 |
0.00 |
262.37 |
|||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
171.06 |
0.00 |
171.06 |
|||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
97.50 |
0.00 |
97.50 |
|||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
|||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
76.37 |
0.00 |
76.37 |
|||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
30.40 |
0.00 |
30.40 |
|||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
45.97 |
0.00 |
45.97 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
50.90 |
0.00 |
50.90 |
|||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
33.90 |
0.00 |
33.90 |
|||||||||||||
|
2130316 |
农村水利 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
|||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.65 |
0.00 |
15.65 |
|||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
73.70 |
0.00 |
73.70 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
795.63 |
20.00 |
775.63 |
|||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
464.02 |
0.00 |
464.02 |
|||||||||||||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
192.79 |
0.00 |
192.79 |
|||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
118.82 |
0.00 |
118.82 |
|||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
|||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
|||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
299.50 |
0.00 |
299.50 |
|||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
299.50 |
0.00 |
299.50 |
|||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
38.60 |
0.00 |
38.60 |
|||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
260.90 |
0.00 |
260.90 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.00 |
4.00 |
29.00 |
|||||||||||||
|
22404 |
煤矿安全 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|||||||||||||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|||||||||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
— %d — |
|
|
||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
397.00 |
302 |
商品和服务支出 |
87.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
143.90 |
30201 |
办公费 |
11.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
122.10 |
30202 |
印刷费 |
5.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
32.72 |
30205 |
水费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
11.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.25 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.08 |
30207 |
邮电费 |
2.37 |
31002 |
办公设备购置 |
11.44 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.53 |
30208 |
取暖费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.98 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
7.00 |
30216 |
培训费 |
2.43 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
22.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.16 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.61 |
30229 |
福利费 |
0.50 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.49 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
420.98 |
公用支出合计 |
98.51 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
71.58 |
29.03 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
8.72 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
15.48 |
6.49 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
15.48 |
6.49 |
|
3.公务接待费 |
6 |
47.38 |
22.54 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
22.54 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
193 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,734 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,162.66 |
1,162.66 |
0.00 |
1,162.66 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
211.71 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
211.71 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
179.03 |
179.03 |
0.00 |
179.03 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
935.95 |
935.95 |
0.00 |
935.95 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
905.64 |
905.64 |
0.00 |
905.64 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
905.64 |
905.64 |
0.00 |
905.64 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
0.00 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
26.23 |
26.23 |
0.00 |
26.23 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
|
|
2020年度 |
金额单位： 万元 |
||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：铅山县汪二镇人民政府 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 5447.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计5447.32 万元，较2019年增加49.69 万元，增长13.9 %，主要原因是：对发展经济增加办公经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4284.66 万元，占 78.66 %；事业收入 0 万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 5447.32 万元，其中本年支出合计 5447.32 万元，较2019年增加49.69 万元，增长13.9 %，主要原因是：对发展经济增加办公经费。
本年支出的具体构成为：基本支出 519.49 万元，占9.54 %；项目支出 4927.84 万元，占 90.46 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 751.86 万元，决算数为 4284.66 万元，完成年初预算的 569.87 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 370.81 万元，决算数为568.59 万元，完成年初预算的 153.34 %，主要原因是：项目经费增加。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.38 万元。主要原因是：增加防控防疫经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.49 万元，其中：
（一）工资福利支出 397万元，较2019年减少 18.67 万元，下降4.33 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出 87.07 万元，较2019年增加3.03 万元，增长1.03 %，主要原因是：防疫费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 23.98万元，较2019年减少 15.44万元，下降39.17 %，主要原因是：生活补贴减少。
（四）资本性支出 11.44 万元，较2019年增加7.98 万元，增长 330.63 %，主要原因是：政府采购增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41.27 万元，决算数为 29.03 万元，完成预算的 70.34 %，决算数较2019年减少20.1 万元，下降59.09 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8.72万元，决算数为 0万元;决算数较2019年减少8.16 万元，下降 100 %，主要原因是响应党的号召勤检节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应党的号召勤俭节约。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有出境工作学习安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为 23.61 万元，决算数为 22.54 万元，完成预算的95.46 %，决算数较2019年减少9.48 万元，下降29.6 %，主要原因是按上面文件规定,只减不加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按中央要求严格把控支出,不蒲张浪费。全年国内公务接待 289 批，累计接待 1734 人次，主要为：公事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.49万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.48万元，决算数为6.49 万元，完成预算的41.92 %，决算数较2019年减少 2.45 万元，下降27.4 %，主要原因是按上级要求,节约开支；年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：遵照中央文件规定,压缩开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 98.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加66.11 万元，增长204.04 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加,信息系统运行维护支出增加等因素。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额11.44 万元，其中：政府采购货物支出11.44 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车没有。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金 361.14万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.4 %。
组织对村级一事一议奖补项目等 5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 361.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从自评情况来看，产出指标基本完成、效益指标基本完成、满意程度基本达到95%以上。
组织对“汪二镇人民政府”等 一个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4284.66万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构绩效评价。从评价情况来看，项目自评情况来看，保障了部门基本运行、办公效率提升、人居环境得到了极大的改善、人民安居乐业，经济提升，人民满意程度提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映杨箭村盏窑里村内道路、环境治理及相关配套设施项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，支持农民生产生活密切相关的基础设施建设项目，项目绩效自评得分为 9 分，项目全年预算数为 280.4 万元，执行数为 280.4万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是完成本地区村内道路建设推进年度工作计划；二是、人居环境得到改善；三是促进贫困村脱困，助必精准扶贫取得实施；四是建立健全长效管护机制。发现的问题及原因：一是普及率未达到100%；二是使用合格率未达到100%。下一步改进措施：继续加大普及力度，争取百分百普及；增加使用的合格率；让百姓满意度达100%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会
议、检查等方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他
用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的
行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政
单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗
保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休
人员）发放的租金补贴。
三、其他
（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公
务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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