铅山县汪二镇综合行政执法大队2023年单位预算
目 录
第一部分 铅山县汪二镇综合行政执法大队综合行政执法大队概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 铅山县汪二镇综合行政执法大队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 铅山县汪二镇综合行政执法大队 3年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县汪二镇综合行政执法大队概况
一、单位主要职责
汪二镇综合行政执法大队的主要职责是:履行乡镇一支队伍管执法职责,负责行使辖区内应急管理、城乡环境管理、自然资源、社会保障、规划建设、生态环境保护以及文教卫生和农林水等部门下放或授权的行政执法权限,负责协助上级相关执法部门开展执法工作。
二、机构设置及人员情况
2023年铅山县汪二镇共有预算单位3个,包括:本级预算单位、铅山县汪二镇综合便民服务中心、铅山县汪二镇综合行政执法大队
汪二镇综合行政执法大队编制人数小计10人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数10人,自收自支编制人数0人。实有人数小计9人,其中:在职人数小计8人,行政在职人数8人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数 人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 铅山县汪二镇综合行政执法大队2023年单位预算表
(详见附表)
第三部分 铅山县汪二镇综合行政执法大队2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年铅山县汪二镇综合行政执法大队收入预算总额为99.02万元;财政拨款收入88.32万元;
(二)支出预算情况
2022年铅山县汪二镇综合行政执法大队支出预算总额为支出预算总额为82.83万元;
其中:按支出项目类别划分:基本支出 99.02万元;其中:工资福利支出92.88万元,商品和服务支出6.13万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出79.22万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出9.03万元,;卫生健康支出1.88万元;农林水支出0万元;住房保障支出8.89万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出92.88万元;商品和服务支出6.13万元;对个人和家庭的补助0.02万元;资本性支出0万元;对企业补助0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年铅山县汪二镇综合行政执法大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额88.32万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出68.59万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出9.03万元,卫生健康支出1.88万元,住房保障支出8.82万元。
按支出项目类别划分:基本支出88.32万元;其中:工资福利支出83.31万元,商品和服务支出5万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出0万元万元。
(四)政府性基金情况
2023年铅山县汪二镇综合行政执法大队政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:
(五)国有资本经营情况
2023年铅山县汪二镇综合行政执法大队国有资本经营支出预算为0
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算5万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)项目情况说明(单位本级)
无
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年铅山县汪二镇综合行政执法大队"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:
因公出国0万元,比上年减0万元,主要原因是:按文件要求律行节减。
公务接待0万元,比上年减0万元,主要原因是:按文件要求律行节减。
公务用车运行0万元,比上年增0万元,主要原因是:新增一辆公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:______。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
1、 一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出;
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收支预算总表 |
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填报单位:[914025]铅山县汪二镇综合行政执法大队 |
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单位:万元 |
收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
88.32 |
一般公共服务支出 |
79.22 |
(一)一般公共预算收入 |
88.32 |
社会保障和就业支出 |
9.03 |
(二)政府性基金预算收入 |
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卫生健康支出 |
1.88 |
(三)国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
8.89 |
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
88.32 |
本年支出合计 |
99.02 |
八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转(结余) |
10.69 |
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收入总计 |
99.02 |
支出总计 |
99.02 |