铅山县汪二镇2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县汪二镇概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县汪二镇2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县汪二镇 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县汪二镇概况

一、部门主要职责

汪二镇是主管乡镇工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

促进经济发展。

加强社会管理。

搞好公共服务。

维护社会稳定。

巩固基层政权。

二、机构设置及人员情况

2023年汪二镇共有预算单位3个，包括汪二镇人民政府（本级）和两个二级预算单位，二级预算单位具体包括：汪二镇综合便民服务中心和汪二镇综合行政执法大队。

编制人数小计83人,其中：行政编制人数43人,全部补助事业编制人数40人。实有人数小计71人,其中：在职人数小计69人,行政在职人数38人,全部补助事业在职人数31人,部分补助事业在职人数2人。离休人数小计1人,退休人数小计16人，遗嘱人数3人。

第二部分  铅山县汪二镇2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县汪二镇2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县汪二镇收入预算总额为1560.67万元,较上年预算安排减少1551.3万元;财政拨款收入900.42万元,较上年预算安排减少1496.44万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县汪二镇支出预算总额为1560.67万元,较上年预算安排减少1551.3万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出819.44万元,较上年预算安排增加98.6万元;其中：工资福利支出706.42万元,商品和服务支出86.27万元,对个人和家庭的补助18.3万元,资本性支出8.45万元。项目支出741.22万元,较上年预算安排减少1649.92万元;其中：工资福利支出75.32万元,商品和服务支出346.69万元, 对个人和家庭的补助89.42万元,对企事业单位的补贴25万元，基本建设支出0.61万元资本性支出199.96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出906.57万元,较上年预算安排减少9.92万元;社会保障和就业支出86.64万元,较上年预算安排增加10.8万元;卫生健康支出14.36万元,较上年预算安排减少10.86万元;住房保障支出65.62万元,较上年预算安排增加9.62万元；公共安全支出7.70万元，较上年预算安排减少1.04万元；文化旅游体育与媒体支出2.8万元，上年预算安排减少2.48万元；节能环保支出12万元，较上年预算安排减少556.65万元；城乡社区支出329.67万元，较上年预算安排减少259.67万元；农林水支出135.31万元，较上年预算安排减少732.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出781.74万元,较上年预算安排减少132.14万元;商品和服务支出433.23万元,较上年预算安排减少249.24万元;对个人和家庭的补助107.72万元,较上年预算安排减少31.72万元;资本性支出208.41万元,较上年预算安排减少588.38万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县汪二镇财政拨款支出预算总额900.42万元,较上年预算安排减少1496.44万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出756.48万元,较上年预算安排增加50.98万元;社会保障和就业支出66.03万元,较上年预算安排增加57.67万元;卫生健康支出14.36万元,较上年预算安排增加11.66万元;住房保障支出63.56万元,较上年预算安排增加7.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出707.41万元,较上年预算安排增加48.21万元;其中：工资福利支出609.99万元,商品和服务支出75.84万元,对个人和家庭的补助14.38万元,资本性支出7.2万元。项目支出193.01万元,较上年预算安排减少1141.65万元;其中：工资福利支出72万元,商品和服务支出109.01万元,资本性支出12万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县汪二镇政府性基金支出预算为

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县汪二镇国有资本经营支出预算为

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算94.72 万元，比2022年预算增加12.01万元，增长14.52%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额32万元,其中: 政府采购货物预算19.2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算12.8万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆 4 辆,其中：一般公务用车实有数 4 辆。

2023年部门预算安排购置车辆   1  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无     。

（九）项目情况说明

1、项目概述

(1)立项名称：铅山县Y011新安至杨家公路建设项目

(2)立项目的：通过项目实施补齐基础设施建设短板，优化农村环境，促进乡村振兴。

(3)项目内容、执行标准和实施期限：对长6.72千米的道路进行拓宽硬化0.5米，同时铺设0.2米厚的水稳层并进行路面油化，项目建设工期12个月。

(4)资金使用情况：项目总投资约605万元，财政下拨50万元，实际支出50万元。

2、立项依据

铅府办抄字【2022】387 号

3、实施主体

汪二镇人民政府

4、实施方案

对长6.72千米的道路进行拓宽硬化0.5米，同时铺设0.2米厚的水稳层并进行路面油化，项目建设工期12个月。

5、实施周期

6、年度预算安排

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县汪二镇"三公"经费财政拨款安排38.9万元，其中：

因公出国3万元,比上年（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待15万元,比上年（减）23万元，主要原因是：按文件要求律行节减。

公务用车运行8.9万元,比上年减23.14万元，主要原因是：按文件要求律行节减。

公务用车购置12万元,比上年增12万元，主要原因是：新增一辆公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标表_202301041247211

铅山县汪二镇部门整体支出绩效目标表_202212291704141