| 2021年部门整体支出绩效目标表 |
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| 部门名称 |
铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
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| 联系人 |
王玲英 |
联系电话 |
13970364407 |
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| 部门基本信息 |
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| 部门所属领域 |
文化 |
直属单位包括 |
铅山县文化馆、铅山县图书馆、铅山县博物馆、铅山县文化稽查执法大队 |
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| 内设职能部门 |
公共服务股，产业发展股，市场管理股，办公室 |
编制控制数 |
89 |
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| 在职人员总数 |
89 |
其中：行政编制人数 |
11 |
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| 事业编制人数 |
78 |
编外人数 |
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| 当年预算情况（万元） |
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| 收入预算合计 |
17123.46 |
其中：上级财政拨款 |
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| 本级财政安排 |
17123.46 |
其他资金 |
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| 支出预算合计 |
17123.46 |
其中：人员经费 |
524.74 |
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| 公用经费 |
152.99 |
项目经费 |
16445.73 |
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| 年度绩效指标 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
全年部门预算经费 |
17123.46万元 |
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| 质量指标 |
在职职工工资、社保及人员经费、公用经费等开支到位 |
677.73万元 |
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| 时效指标 |
2021年1-12月 |
=12个月 |
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| 成本指标 |
准确核算2021年的人员工资、社保、医保及人员经费和公用经费 |
677.73万元 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
打造红色旅游经典景区，带动周边区域经济发展，助力老区脱贫致富，合理安排使用项目资金 |
16445.73万元 |
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| 社会效益指标 |
更好地对旧址实行保护 |
>=100% |
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| 生态效益指标 |
保护良好生态系统 |
>=100% |
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| 可持续影响指标 |
提高文化艺术的效能、对建设和谐社会起到积极的作用，提升文化品味、传承红色文化 |
>=100% |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度、群众认可度 |
>=98% |
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