铅山县文广新旅局2021年整体绩效自评报告

铅山县文广新旅局是贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的方针、政策、法律、法规和相关行业标准，起草文化，广电，新闻出版，旅游方面管理办法和规范性文件。负责全县文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。统筹全县文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。负责全县文化广电新闻出版旅游人才队伍建设。为加强资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，铅山县文广新旅局对2021年整体绩效进行自评。

一、 基本情况

1、铅山县文广新旅局2021年整体支出财政拨款收入34850.78万元，其中基本支出390.37万元，项目支出34460.41万元。在基本支出中，确保了在职职工的工资、社保、医保及人员经费和公用经费的到位，保障了文广新旅局的正常工作运行，保障了各馆的正常工作。

2、项目经费中保障了各馆免费开放及农村公共文化资金、无线覆盖运维资金、旅游资金等各财政转移支付项目资金，并对多处文物进行了维修。     

二、整体绩效评价工作情况

1、前期准备：根据县财政局的要求，我局确定了自评的项目。

2、组织过程：领导高度重视，组织财政、文化等相关单位一起，通过查阅资料，组织开展自评工作。

3、分析评价：认真填写自评表，撰写形成《铅山县文广新旅局2021年整体绩效自评报告》。

三、整体绩效目标实现情况分析

1.部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整。

2.部门预算编列预算科目准确。

3.部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理,专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率均达到年度要求。

4.收入、支出决算数为34850.78万元,决算完成率大于95%,完成较好。

5.本年度,财政拨款决算收入数为34850.78万元,本年度结转结余资金的实际控制率小于5%,控制较好。

6.为加强采购管理,进一步落实采购人主体责任,本单位制定了相关采购制度,日常采购工作严格按照制度执行。        

7.为加强预算管理,规范财务行为而制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度,会计核算等管理制度,相关管理制度均合法,合规,并得到有效执行。

8.资金使用均符合国家财经法规定和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定。

9.为加强资产管理,规范资产管理行为而制定了管理制度,相关制度合法,合规,完整,并得到有效执行。

10.本年度固定资产账面额为164.76万元,实有数为164.76万元,利用率达到100%,完成较好。

11.预决算信息公开均能按财政要求进行公开,并保证公开的内容完整,细化,及时。

12.在部门履职效果,解决民众关心的热点问题等方面社会公众满意度达到95%。

13.项目绩效指标完成情况。

（1）项目完成数量：丰富了贫困群众的精神文化生活，同时也改善了贫困村的文化办公条件，提升了文化扶贫效益。    

（2）项目实施的经济效益：通过项目的实施，使全县群众精神文化生活得到了丰富与满足，公共文化设施服务水平也得到了大幅提升，满足了广大群众对文化基础设施的需求。

（3）项目实施的社会效益：保证了广大群众对文化活动开展的需求，丰富了群众的精神文化生活，公共文化服务设施大幅提升。

（4）满意度指标完成情况。根据实际情况，已实施的项目均实现良好的预期效果，群众满意度超95%。

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                                   2022年3月29日