附件2: | |||||||||||
铅山县转移支付区域(项目) 绩效自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
转移支付(项目)名称 | 下达2021年省级旅游发展专项资金,饶财文教指【2021】74号 | ||||||||||
中央主管部门 | 江西省财政厅 | ||||||||||
地方主管部门 | 铅山县财政局 | 资金使用单位 | 铅山县文化广电新闻出版旅游局 | ||||||||
资金情况 ( 万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||||||
年度资金总额; | 28 | 28 | 100% | ||||||||
其中:中央财政资金 | 28 | 28 | 100% | ||||||||
地方资金 | 0 | ||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
不断更新和丰富各项文化成果,为观众提供多样化的旅游文化需求,开展丰富多彩的主题教育,满足人民群众日益增长精神文化需求,丰富人民精神文化生活,增强景区整体实力和竞争力。 | 已完成规定要求 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办业务提升培训班 | 4次 | 4次 | 无 | ||||||
举办旅游宣传、户外推广次数 | 符合规定要求 | 已完成 | 无 | ||||||||
质量指标 | 规划、方案落实情况 | 安排专人负责 | 已完成 | 无 | |||||||
项目资料管理情况 | 安排专人负责 | 已完成 | 无 | ||||||||
对本地项目资金、实施进度情况进行监督检查 | 成立项目小组 | 已完成 | 无 | ||||||||
时效指标 | 旅游景区宣传活动及时率 | 95% | 100% | 无 | |||||||
资金到位时间 | 2021年12月底 | 已拨付 | 无 | ||||||||
项目开展及时率 | 98% | 已开展 | 无 | ||||||||
成本指标 | 项目支出总额 | 28 | 资金已到位 | 无 | |||||||
单次活动成本 | 符合规定要求 | 已完成 | 无 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 打造经色旅游经典景区,带动周边区域经济发展,助力老区脱贫致富。 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||
提供人民群众精神食粮 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||||
社会效益指标 | 提升当地文物保护水平与民众文物保护意识 | 98% | 已完成 | 无 | |||||||
提升群众文化认可度 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||||
满足人民日益增长的精神文化需求 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||||
生态效益指标 | 促进社会文化环境品质的提升 | 98% | 已完成 | 无 | |||||||
保护环境、珍惜资源、合理利用资源,可持续发展的生态意识 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||||
可持续影响指标 | 提高对景区的有效保护和利用 | 98% | 已完成 | 无 | |||||||
开展传统文化宣传教育活动次数 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||||
旅游景区影响力增长情况 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象意度指标 | 社会公众对景区的满意度和认可度 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||
观众满意度调查 | 98% | 已完成 | 无 | ||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报. | |||||||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出. | |||||||||||
4.定量指标.地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||||
5.定性指标.资金使用单位分别按照80%(含) -100%、60%(含) 一80%、0%-60%合理填写实际完成值.地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值. | |||||||||||