目    录

第一部分  铅山县博物馆单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县博物馆单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县博物馆单位 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县博物馆单位概况

一、单位主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定(如单位三定方案)，详细阐述本单位的主要职责。

铅山县博物馆主要职责：收藏、展览文物、弘扬民族文化，文物征集，鉴定，登编，修复保管，文物展览。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县博物馆单位内设科（股）室    3  个，包括：（详列单位内设机构情况）办公室，财务室，库房。

编制人数小计13人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数13人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。

第二部分  铅山县博物馆单位2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县博物馆单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县博物馆单位收入预算总额为_99.06_____万元,较上年预算安排增加___25___万元;财政拨款收入____96.06__万元,较上年预算安排增加22____万元;事业单位经营收入____0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县博物馆单位支出预算总额为___99.06___万元,较上年预算安排增加____25__万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_____85.05_万元,较上年预算安排增加（减少）_____40.94_万元;其中：工资福利支出_____74.83_万元,商品和服务支出____7.68__万元,对个人和家庭的补助__0.32____万元,资本性支出__2.23____万元。项目支出_____14_万元,较上年预算安排减少__13.23____万元;其中：工资福利支出____0__万元,商品和服务支出____0__万元,资本性支出____14__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出____80.39__万元,较上年预算安排增加____15.71_万元;社会保障和就业支出____8.44__万元,较上年预算安排增加____3.74__万元;卫生健康支出____2.34__万元,较上年预算安排增加___0.78___万元;住房保障支出____7.89__万元,较上年预算安排增加_____7.89_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出____74.83__万元,较上年预算安排增加35.86______万元;商品和服务支出_____7.68_万元,较上年预算安排增加_____2.88_万元;对个人和家庭的补助___0.32___万元,较上年预算安排减少____0.02__万元;资本性支出___16.23___万元,较上年预算安排增加16.23_____万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县博物馆单位财政拨款支出预算总额____96.06__万元,较上年预算安排增加___24.72_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_77.39_____万元,社会保障和就业支出_____8.44_万元,卫生健康支出__2.34____万元,住房保障支出____7.89__万元。

按支出项目类别划分：基本支出__82.83____万元,较上年预算安排增加38.72___万元;其中：工资福利支出_74.83_____万元,商品和服务支出_7.68_____万元,对个人和家庭的补助_0.32_____万元。项目支出___13.23___万元,较上年预算安排减少____16.73__万元;其中：商品和服务支出____0__万元,资本性支出____16.73__万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县博物馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出．

按支出项目类别划分：

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县博物馆没有使用国有资本经营预算拔算安排的支出．

按支出项目类别划分：

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算  0   万元，比2022年预算增加（减少）  0   万元，增长（下降） 0    %。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费．

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额   2  万元,其中: 政府采购货物预算   2  万元, 政府采购工程预算   0  万元, 政府采购服务预算   0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 单位共有车辆   0  辆,其中：一般公务用车实有数    0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0             

（九）铅山县博物馆项目情况说明

一铅财预(2023)1关于下达县博物馆陈仁洪纪念馆经费

   1）项目概述：县博物馆陈仁洪纪念馆日常开支

   2）立项依据：铅财预(2023)1

   3）实施主体：铅山县博物馆

   4）实施方案：陈仁洪纪念馆日常运行，弘扬民簇红色文化，民族红色精神．

   5）实施周期：经常性项目   　

　　6）年度预算安排：2023年预算安排3万元

二　铅财预(2023)1关于下达县博物馆古镇防火经费

1）项目概述：县博物馆古镇防火支出

   2）立项依据：铅财预(2023)1

   3）实施主体：铅山县博物馆

   4）实施方案：古镇防火建设，杜绝火灾的发生，对保护古镇起到积极的作用．

   5）实施周期：经常性项目   　

　　6）年度预算安排：2023年预算安排4万元

三铅财预(2023)1关于下达县博物馆古镇文物保护经费

1）项目概述：县博物馆古镇文物保护支出

   2）立项依据：铅财预(2023)1

   3）实施主体：铅山县博物馆

   4）实施方案：对古镇文物保护，最大限度维持文物的原貌，对国家财产的损失最小化．  

 5）实施周期：经常性项目   　

　　6）年度预算安排：2023年预算安排3.73万元

四　铅财预(2023)1关于下达县博物馆免开经费

　1）项目概述：县博物馆免费开放支出

   2）立项依据：铅财预(2023)1

   3）实施主体：铅山县博物馆

   4）实施方案：博物馆对外免费开放，提高广大人民群众的欣赏水平，丰富了文化生活．

 5）实施周期：经常性项目   　

　　6）年度预算安排：2023年预算安排2.5万元．

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县博物馆单位"三公"经费财政拨款安排____1.78__万元，其中：

因公出国___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务接待___1.78___万元,比上年（减）____0.06__万元，主要原因是：____压缩三公经费支出__。

公务用车运行___0___万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_______。

公务用车购置____0__万元,比上年增（减）______0万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_______。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年铅山县博物馆部门预算公开表