目    录

第一部分  铅山县文化旅游发展中心单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县文化旅游发展中心单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县文化旅游发展中心单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县文化旅游发展中心单位概况

一、单位主要职责

1、负责全县旅游项目的开发，促进旅游行业健康发展。

2、指导旅游业法制建设。

3、统筹全县旅游开发项目资金，统一调度管理。

4、组织申报经营出入境旅游业务的旅行社（公司）。

5、按授权负责一、二星级饭店的初审和复核工作。

6、管理旅游教育、培训工作。

7、开展旅游从业人员的岗位培训。

8、负责旅游质量的监督管理。

9、参加重大旅游安全事故的救援与处理。

二、机构设置及人员情况

2023年文化旅游发展中心单位内设科（股）室4个，包括：办公室、财务股、电影服务股、业务股。

编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数10人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。

第二部分  铅山县文化旅游发展中心单位2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县文化旅游发展中心单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县文化旅游发展中心单位收入预算总额为109.07万元,较上年预算安排增加109.07万元;财政拨款收入109.07万元,较上年预算安排增加109.07万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县文化旅游发展中心单位支出预算总额为109.07万元,较上年预算安排增加109.07万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出79.07万元,较上年预算安排增加79.07万元;其中：工资福利支出70.64万元,商品和服务支出7.64万元,对个人和家庭的补助0.1万元,资本性支出0.7万元。项目支出30万元,较上年预算安排增加30万元;其中：工资福利支出30万元,商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出91.46万元，较上年预算安排增加91.46万元;社会保障和就业支出7.87万元,较上年预算安排增加7.87万元;卫生健康支出2.23万元,较上年预算安排增加（减少）2.23万元;住房保障支出7.52万元,较上年预算安排增加7.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出100.64万元,较上年预算安排增加100.64万元;商品和服务支出7.64万元,较上年预算安排增加7.64万元;对个人和家庭的补助0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元;资本性支出0.7万元,较上年预算安排增加0.7万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县文化旅游发展中心单位财政拨款支出预算总额109.07万元,较上年预算安排增加109.07万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,文化旅游体育与传媒支出91.46万元，社会保障和就业支出7.87万元,卫生健康支出2.23万元,住房保障支出7.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出79.07万元,较上年预算安排增加79.07万元;其中：工资福利支出70.64万元,商品和服务支出7.64万元,对个人和家庭的补助0.1万元，资本性支出0.7万元。项目支出30万元,较上年预算安排增加30万元;其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县文化旅游发展中心单位政府性基金支出预算为0。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县文化旅游发展中心单位国有资本经营支出预算为0。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

 (七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额0.7万元,其中: 政府采购货物预算0.7万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）乡镇放映员工资发放项目情况说明

   1）项目概述：2023年乡镇放映员工资。

   2）立项依据：县财政2023年年初预算安排。

   3）实施主体：铅山县文化旅游发展中心。

   4）实施方案：分两次发放，2023年6月和2023年12月。

   5）实施周期：2023年1月1日至12月31日。

   6）年度预算安排:根据县财政2023年年初预算安排，发放2023年乡镇放映员工资。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县文化旅游发展中心单位"三公"经费财政拨款安排2.2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.2万元,比上年增2.2万元，主要原因是：铅山县文化旅游发展中心是2023年新成立的预算单位。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年铅山县文化旅游发展中心预算公开表