2021年度单位决算公开格式：
铅山县文化广电新闻出版旅游局2021年度决算
目 录
第一部分 铅山县文化广电新闻出版旅游局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县文化广电新闻出版旅游局概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的方针、政策、法律、法规和相关行业标准，起草文化、广电、新闻出版、旅游方面管理办法和规范性文件。负责全县文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。
（二）统筹全县文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。负责全县文化广电新闻出版旅游人才队伍建设。
（三）指导管理文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。
（四）负责全县旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全县文化、广电、旅游和新闻出版对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。管理全县性重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。
（五）负责全县文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。统筹协调推进全县文化广新闻出版旅游重点基础设施建设，促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。
（六）指导、推进全县文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管全县无线广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进全县应急广播体系建设。指导、协调无线广播电视系统安全和保卫工作。
（七）指导管理全县文物保护、文物和博物馆工作，组织开展文物、博物馆安全督查工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。
（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。
（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作。负责全县文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。
（十）负责监督管理全县文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实施行政权力事项，指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
（十一）承担全县文化市场综合执法工作，组织查处全县、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。指导全县文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。
（十二）负责对全县各类广播电影电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全县广播电影电视、网络视听节目的内容和质量。负责广播电视广告播放的监管。
（十三）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。开展广播电视对外交流与合作，负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。
（十四）负责监督管理全县出版物内容和质量，负责全县发行业和印刷业的监督管理。
（十五）组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
（十六）负责管理全县电影行政事务，监管电影制片、发行、放映工作，组织对县内立项拍摄的电影内容进行审查，承担我县对外合作制作、输入输出影片的合作交流等。
（十七）指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。
（十八）完成县委、县政府交办的其它任务。
…二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是办公室、公共服务股（艺术股）、产业发展股（宣传推广股）、市场管理股（扫黄打非办公室）。
本单位2021年年末实有人数74人，其中在职人员29人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
34,850.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,439.79 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
33,365.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
34,850.78 |
本年支出合计 |
58 |
34,850.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
34,850.78 |
总计 |
62 |
34,850.78 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2021年度 金额单位：万元 |
公开02表 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
34,850.78 |
34,850.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,439.79 |
1,439.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,193.04 |
1,193.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
118.11 |
118.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
56.67 |
56.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
185.22 |
185.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
86.71 |
86.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
674.12 |
674.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070607 |
电影 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
243.88 |
243.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070807 |
传输发射 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
33,365.00 |
33,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
18,365.00 |
18,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
16,865.00 |
16,865.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
34,850.78 |
390.37 |
34,460.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,439.79 |
344.38 |
1,095.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,193.04 |
344.38 |
848.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
118.11 |
118.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
56.67 |
56.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
185.22 |
0.00 |
185.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
86.71 |
0.00 |
86.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
674.12 |
97.40 |
576.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
2.87 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070607 |
电影 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
243.88 |
0.00 |
243.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070807 |
传输发射 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
155.22 |
0.00 |
155.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
33,365.00 |
0.00 |
33,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
18,365.00 |
0.00 |
18,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
16,865.00 |
0.00 |
16,865.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34,850.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,439.79 |
1,439.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
33,365.00 |
33,365.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
34,850.78 |
本年支出合计 |
59 |
34,850.78 |
34,850.78 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
34,850.78 |
总计 |
64 |
34,850.78 |
34,850.78 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
34,850.78 |
390.37 |
34,460.41 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,439.79 |
344.38 |
1,095.41 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,193.04 |
344.38 |
848.65 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
118.11 |
118.11 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
56.67 |
56.67 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
185.22 |
0.00 |
185.22 |
||
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
86.71 |
0.00 |
86.71 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
674.12 |
97.40 |
576.72 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
2.87 |
0.00 |
2.87 |
||
|
2070607 |
电影 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
||
|
20708 |
广播电视 |
243.88 |
0.00 |
243.88 |
||
|
2070807 |
传输发射 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
155.22 |
0.00 |
155.22 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
33,365.00 |
0.00 |
33,365.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
18,365.00 |
0.00 |
18,365.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
16,865.00 |
0.00 |
16,865.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
303.75 |
302 |
商品和服务支出 |
83.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
106.68 |
30201 |
办公费 |
5.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.98 |
30202 |
印刷费 |
5.36 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.49 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.23 |
30205 |
水费 |
0.13 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.02 |
30206 |
电费 |
2.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.09 |
30207 |
邮电费 |
3.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
2.97 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.09 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.06 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.57 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.55 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
306.81 |
公用支出合计 |
83.56 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
|
编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.50 |
6.56 |
||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
8.50 |
6.56 |
||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
6.56 |
||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
50 |
||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
505 |
||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
|
|
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2021年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
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2021年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：铅山县文化广电新闻出版旅游局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
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3.机要通信用车 |
4 |
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4.应急保障用车 |
5 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
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8.其他用车 |
9 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计34850.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计34850.78万元，较2020年增加33797.79万元，增长3209.70%，主要原因是：葛仙山景区及其他旅游项目投入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入34850.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计34850.78万元，其中本年支出合计34850.78万元，较2020年增加33797.79万元，增长3209.70%，主要原因是：葛仙山景区及其他旅游项目投入增加。年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出390.37万元，占1.12%；项目支出34460.41万元，占98.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为34850.78万元，决算数为34850.78万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1439.79万元，决算数为1439.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理预算。
（二）社会保障和就业支出35.11万元，年初预算数为35.11万元，决算数为35.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理预算。
（三）卫生健康支出10.88万元，年初预算数为10.88万元，决算数为10.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理预算。
（四）城乡社区支出年初预算数为33365万元，决算数为33365万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理预算。
……（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出390.37万元，其中：
（一）工资福利支出303.75万元，较2020年减少26.55万元，下降8.04%，主要原因是：人员调出，工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出83.56万元，较2020年增加62.81万元，增长302.7%，主要原因是：项目投入增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.06万元，较2020年增加3.06万元，增长（下降）306%，主要原因是：合理调剂科目。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.5万元，决算数为6.56万元，完成预算的77.18%，决算数较2020年减少3.63万元，下降35.62%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.5万元，决算数为6.56万元，完成预算的77.18%，决算数较2020年减少3.63万元，下降35.62%，主要原因是：压缩开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩开支。全年国内公务接待50批，累计接待505人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出83.56万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加36.12万元，增长82.56%，主要原因是：定额定人公用经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额329万元，其中：政府采购货物支出51.95万元、政府采购工程支出180.35万元、政府采购服务支出96.7万元。授予中小企业合同金额329万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额329万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 420.39万元，占项目支出总额的 1.22 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
（三）图书馆：反映图书馆的支出。
（四）文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。
（五）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（六）文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。
（七）文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。
（八）其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。
（九）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（十）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十二）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（十三）财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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