铅山县博物馆2022年单位预算

目    录

第一部分  铅山县博物馆概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县博物馆2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县博物馆2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铅山县博物馆概况

一、单位主要职责

（要求：根据县委、县政府的有关文件规定，详细说明本单位的主要职责）

铅山县博物馆主要职责：收藏、展览文物、弘扬民族文化，文物征集，鉴定，登编，修复保管，文物展览。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县博物馆共有预算单位__1__个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计__10__人,其中：行政编制人数___0_人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数10____人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计___5_人,其中：在职人数小计__5__人,行政在职人数_0___人,参照公务员管理的事业单位在职人数___0_人,全部补助事业在职人数___5_人。离休人数小计___0_人,退休人数小计___6_人,退职人员__0__人,遗属人数_0___人。在校学生____0人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数___0_人。

第二部分铅山县博物馆2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县博物馆2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县博物馆收入预算总额为__74.06__万元,较上年预算安排（减少）_1164.94_____万元;财政拨款收入__74.06__万元,较上年预算安排增加____6.88__万元;教育收费资金收入_0___万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;事业单位经营收入_0___万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元;国库集中支付网上结转_0___万元,较上年预算安排（减少）__1171.82____万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县博物馆支出预算总额为支出预算总额为__74.06__万元,较上年预算安排（减少）_1164.94_____万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出___44.11_万元,较上年预算安排（减少）__26.82____万元;其中：工资福利支出_38.97___万元,商品和服务支出___4.8_万元,对个人和家庭的补助_0.34___万元,资本性支出_0___万元。项目支出___27.23_万元,较上年预算安排（减少）__1140.84____万元;其中：工资福利支出_0___万元,商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助____0万元,资本性支出___27.23_万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___67.4_万元,较上年预算安排（减少）___1171.6___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_____万元;社会保障和就业支出_5.10___万元,较上年预算安排（减少）____1.14__万元;卫生健康支出___1.56_万元,较上年预算安排（减少）___0.52___万元;农林水支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出___38.97_万元,较上年预算安排（减少）____9.09__万元;商品和服务支出__4.8__万元,较上年预算安排（减少）_0.76_____万元;对个人和家庭的补助__0.34__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;对企业补助___0_万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县博物馆财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__71.34__万元,较上年预算安排增加___4.16___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__64.68__万元,教育支出___0_万元,社会保障和就业支出__5.10__万元,卫生健康支出__1.56__万元,住房保障支出__0__万元。

按支出项目类别划分：基本支出__44.11__万元,较上年预算安排（减少）__9.84____万元;其中：工资福利支出___38.97_万元,商品和服务支出__4.8__万元,对个人和家庭的补助0.34____万元,资本性支出____0万元。项目支出___29.96_万元,较上年预算安排增加_____16.73_万元;其中：商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出__29.96__万元。

(四)政府性基金情况

2022年铅山县博物馆政府性基金支出预算为___0_

按支出项目类别划分：

(铅山县博物馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年铅山县博物馆国有资本经营支出预算为___0_

按支出项目类别划分：

(铅山县博物馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算   4.8  万元，比2021年预算增加（减少）   0.76  万元，（下降） 15    %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年单位所属各单位政府采购总额__4.73__万元,其中: 政府采购货物预算___4.73_万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算___0_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数____0辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2022年单位预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     0              。

（九）2021年博物馆免开经费赣财文指202072项目情况说明（单位本级）

1. 2021年博物馆免开经费项目

1）项目概述:博物馆免费开放支出

       2）立项依据: 赣财文指(22020)72

   3）实施主体:铅山县博物馆

    4）实施方案：博物馆免开水电,展览用支出

   5）实施周期：经常性项目

   6）年度预算安排：2022年安排财政拨款25万元

   7）绩效目标和指标：

数量指标:免费开放次数=4次

质量指标：免开期间无事故发生率=100%

时效指标：免开时效=12个月

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

经济效益指标：提高经济效益>=99%

社会效益指标：提高社会效益率>=99%

生态效益指标：节能减排率>=99%

可持续影响指标:对社会可持续影响率>=99%

满意度指标：服务对象满意度（%）>=99%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县博物馆"三公"经费一般公共预算安排　　1.84万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___压缩三公经费支出___。

公务接待__1.84__万元,比上年（减）___0.46___万元，主要原因是：压缩三公经费支出______。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：___压缩三公经费支出____。

公务用车购置____0万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：__压缩三公经费支出_____。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

    （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 博物馆2022年市县部门预算公开表