目    录

第一部分  铅山县文广新旅局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  铅山县文广新旅局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的方针、政策、法律、法规和相关行业标准，起草文化、广电、新闻出版、旅游方面管理办法和规范性文件。负责全县文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

（二）统筹全县文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。负责全县文化广电新闻出版旅游人才队伍建设。

（三）指导管理文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。

（四）负责全县旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全县文化、广电、旅游和新闻出版对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。管理全县性重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。

（五）负责全县文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。统筹协调推进全县文化广电新闻出版旅游局重点基础设施建设，促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。

（六）指导、推进全县文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管全县无线广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进全县应急广播体系建设。指导、协调无线广播电视系统安全和保卫工作。

（七）指导管理全县文物保护、文物和博物馆工作，组织开展文物、博物馆安全督查工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作。负责全县文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。

（十）负责监督管理全县文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实施行政权力事项，指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

（十一）承担全县文化市场综合执法工作，组织查处全县、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。指导全县文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。

（十二）负责对全县各类广播电影电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全县广播电影电视、网络视听节目的内容和质量。负责广播电视广告播放的监管。

（十三）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。开展广播电视对外交流与合作，负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

（十四）负责监督管理全县出版物内容和质量，负责全县发行业和印刷业的监督管理。

（十五）组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十六）负责管理全县电影行政事务，监管电影制片、发行、放映工作，组织对县内立项拍摄的电影内容进行审查，承担我县对外合作制作、输入输出影片的合作交流等。

（十七）指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个，包括：包括局机关和4个下属二级单位。局机关为铅山县文化广电新闻出版旅游局。4个下属二级单位分别是：铅山县文化馆（美术馆）、铅山县图书馆、铅山县博物馆和铅山县文化市场综合执法大队。

（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2022年年末实有人数  115 人，其中在职人员58人，离休人员0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 57 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 2873.83万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 2873.83万元，较2021年减少31976.95万元，下降91.75%，主要原因是：文化旅游项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2873.83万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2873.83万元，其中本年支出合计2873.83万元，较2021年减少31976.95 万元，下降91.75 %，主要原因是：文化旅游项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 866.55万元，占  30.15%；项目支出 2007.28万元，占 69.85 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1416.8 万元，决算数为 2873.83万元，完成年初预算的202.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0.29万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：功能支出科目变动。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1332.86万元，决算数为2549.78万元，完成年初预算的 191.30 %，主要原因是：文化旅游项目增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 62.34 万元，决算数为 81.08万元，完成年初预算的 130.06 %，主要原因是：在职人员转退休，养老保险费用增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 21.6 万元，决算数为187.22万元，完成年初预算的 866.76%，主要原因是：因受疫情影响，卫生健康支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为55.47万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政内网支付系统改革，由单位支付住房公积金个人和单位部分。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.55万元，其中：

（一）工资福利支出 740.98 万元，较2021年增加352.55 万元，增长90.76 %，主要原因是：21年文广新放旅游局下属4个二级单位未做决算，只有局本级决算。

（二）商品和服务支出 108.43 万元，较2021年增加78.81 万元，增长266.07 %，主要原因是：21年文广新放旅游局下属4个二级单位未做决算，只有局本级决算。

（三）对个人和家庭补助支出 14.54万元，较2021年增加11.06万元，增长317.82 %，主要原因是：21年文广新放旅游局下属4个二级单位未做决算，只有局本级决算。

（四）资本性支出 2.6 万元，较2021年增加2.6万元，增长260%，主要原因是：本年度采购了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   16.11万元，决算数为 7.59万元，完成全年预算的47.11 %，决算数较2021年增加1.03万元，增长15.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 16.11 万元，决算数为 7.59万元，完成全年预算的 47.11%，决算数较2021年增加1.03万元，增长15.7%，主要原因是：21年文广新放旅游局下属4个二级单位未做决算，只有局本级决算。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。全年国内公务接待 53批，累计接待 579 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 111.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加81.41 万元，增长274.85%，主要原因是：21年文广新放旅游局下属4个二级单位未做决算，只有局本级决算。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 187.98 万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出29.32万元、政府采购服务支出155.98万元。授予中小企业合同金额 162.62万元，占政府采购支出总额的86.51 %，其中：授予小微企业合同金额65.98  万元，占授予中小企业合同金额的 40.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.92 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 “宋家源省级湿地公园”1个项目全面开展绩效自评，共涉及资金1250万元，占项目支出总额的 62.27%。    

（一）组织对“新百年新百景”、“电影专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元，政府性基金预算支出70.82万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵守分事项管控，分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  2803.0084万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

铅山县文化广电新闻出版旅游局2022年绩效自评总报告

根据上级文件精神，本部门按照文件精神，对县文广新旅局2022年绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

铅山县文广新旅局2022年度财政拨款预算项目共63个，以上项目主要用于正常工作运转及各类特定项目经费，保障本单位及所属二级单位各部门正常运转。63个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标，全年实际完成情况及年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。

二、单位自评工作开展情况

我局领导班子会议上召开了对全单位预算绩效管理工作进行了专题研究，成立了单位自评工作领导小组，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出了相关建议，如增强资金发放、项目使用的规范性、提高资金使用效益等。本次绩效自评秉承科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关等原则。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分为100分。

铅山县文广新旅局所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵守分事项管控，分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。63个预算项目支出绩效自评结果如下：

90(含)－100分的55个

80(含)－90分的2个

80分以下的6个

四、绩效目标完成情况总体分析

项目完成数量：县文广新旅局部门共63个项目，产出指标(总分50分)达到40分以上的57个，达到30分以上的6个。

项目完成质量：2022年度受疫情因素影响，项目开展较缓慢，但到2022年底，进行的项目全部如期完成。

效益指标完成情况：本部门2022年度63个项目经费效益指标自评得分全部达到合格以上。

满意度指标完成情况：本部门2022年度33个项目满意度指标自评得分全部为90分以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年度因受疫情因素影响，前期项目预估金额过大，高速公路旅游区标志设置、无线覆盖运行维护等项目预算执行情况不理想，在下一年度中，我部门将改进方式方法，合理评估项目预算，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“宋家源省级湿地公园”、“新百年新百景”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一） 一般公共与服务支出：反映政府在提供公共服务方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分  附    件

附件1、铅山县文广旅局部门评价报告（宋家源省级湿地公园）

一、 基本情况

（一） 项目概况。

1、项目背景：铅府办抄字[2020]463号

2、主要内容及实施情况：铅府办抄字[2020]463号

3、资金投入和使用情况等：截止22年12月31日，已投入资金1250万元，完成项目预定目标，项目进展达到预期水平。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：不断更新和丰富各项文化旅游成果，为观众提供多样化的文化需求，开展丰富多彩的主题教育，满足人民群众日益增长精神文化需求，丰富人民精神文化生活，增强文化整体实力和竞争力。

2、阶段性目标：基本完成资金项目实施，重点支持文化旅游业绿色高质量发展、公共文化基础设施建设、支持提升旅游促进经济发展、全力保障本县特色文化产业绿色高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：增强资金发放、项目使用的规范性、提高资金使用效益。

2、对象：铅山县文广新旅局。

3、范围：围绕项目实施情况、资金使用、项目进度、项目时限等进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：铅山县文广新旅局所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵守分事项管控，分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。

绩效评价工作过程：

第一、业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）：管理制度仍有漏洞，项目质量有待提高。

第二、财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）：财务管理制度要健全 ，财务监控还不完善。

（三） 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况:项目达标基本完成，项目完成质量较好。

（二）项目过程情况：项目金额完成，项目成本及相关成本控制较好。

（三）项目产出情况：宣传到位，服务项目金额已完在。

（四）项目效益情况：提升文化品味，传承特色文化产业。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：以后进一步提高绩效申报工作，做好前期准备工作，把资金用在刀刃上。对于取得良好效益的项目，要继续做好绩效申报、准备、自评工作。

2、存在的问题：

第一、管理制度仍有漏洞，项目质量有待提高。

第二、财务管理制度要健全 ，财务监控还不完善。

3.原因分析及改进措施：

第一、强化支出责任，提高财政资金的使用效益。

第二、建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

第三、提高财政资金的使用效益。

五、有关建议

六、其他需要说明的问题

附件2、铅山县文广旅局部门评价报告（新百年新百景旅游项目）

一、 基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景：铅府办抄字[2022]270号

2、主要内容及实施情况：铅府办抄字[2022]270号

3、资金投入和使用情况等：截止22年12月31日，已投入资金29万元，完成项目预定目标，项目进展达到预期水平。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：不断更新和丰富各项文化旅游成果，为观众提供多样化的文化需求，开展丰富多彩的主题教育，满足人民群众日益增长精神文化需求，丰富人民精神文化生活，增强文化整体实力和竞争力。

 2、阶段性目标：基本完成资金项目实施，重点支持文化旅游业绿色高质量发展、公共文化基础设施建设、支持提升旅游促进经济发展、全力保障本县特色文化产业绿色高质量发展。

3、 绩效评价工作开展情况

（三）绩效评价目的、对象和范围

1、 目的：增强资金发放、项目使用的规范性、提高资金使用效益。

2、 对象：铅山县文广新旅局。

3、范围：围绕项目实施情况、资金使用、项目进度、项目时限等进行绩效评价。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：铅山县文广新旅局所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵守分事项管控，分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。

二、绩效评价工作过程：

第一、业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）：管理制度仍有漏洞，项目质量有待提高。

第二、财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）：财务管理制度要健全 ，财务监控还不完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况:项目达标基本完成，项目完成质量较好。

项目过程情况：项目金额完成，项目成本及相关成本控制较好。

（二）项目产出情况：宣传到位，服务项目金额已完在。

（三）项目效益情况：提升文化品味，传承特色文化产业。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：以后进一步提高绩效申报工作，做好前期准备工作，把资金用在刀刃上。对于取得良好效益的项目，要继续做好绩效申报、准备、自评工作。

2、存在的问题：

第一、管理制度仍有漏洞，项目质量有待提高。

第二、财务管理制度要健全 ，财务监控还不完善。

3.原因分析及改进措施：

第一、强化支出责任，提高财政资金的使用效益。

第二、建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

第三、提高财政资金的使用效益。有关建议

六、其他需要说明的问题