目    录

第一部分  铅山县文广新旅局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县文广新旅局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的方针、政策、法律、法规和相关行业标准，起草文化、广电、新闻出版、旅游方面管理办法和规范性文件。负责全县文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

（二）统筹全县文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。负责全县文化广电新闻出版旅游人才队伍建设。

（三）指导管理文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。

（四）负责全县旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全县文化、广电、旅游和新闻出版对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。管理全县性重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。

（五）负责全县文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。统筹协调推进全县文化广电新闻出版旅游局重点基础设施建设，促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。

（六）指导、推进全县文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管全县无线广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进全县应急广播体系建设。指导、协调无线广播电视系统安全和保卫工作。

（七）指导管理全县文物保护、文物和博物馆工作，组织开展文物、博物馆安全督查工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作。负责全县文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。

（十）负责监督管理全县文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实施行政权力事项，指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

（十一）承担全县文化市场综合执法工作，组织查处全县、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。指导全县文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。

（十二）负责对全县各类广播电影电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全县广播电影电视、网络视听节目的内容和质量。负责广播电视广告播放的监管。

（十三）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。开展广播电视对外交流与合作，负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

（十四）负责监督管理全县出版物内容和质量，负责全县发行业和印刷业的监督管理。

（十五）组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十六）负责管理全县电影行政事务，监管电影制片、发行、放映工作，组织对县内立项拍摄的电影内容进行审查，承担我县对外合作制作、输入输出影片的合作交流等。

（十七）指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、公共服务股（艺术股）、产业发展股（宣传推广股）、市场管理股（扫黄打非办公室）。

本单位2022年年末实有人数62人，其中在职人员 24人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 2370.99万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）32479.79万元，下降93.2%；本年收入合计  2370.99万元，较2021年减少32479.79万元，下降93.2%，主要原因是：文化旅游项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2370.99万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 2370.99万元，其中本年支出合计2370.99万元，较2021年减少32479.79万元，下降93.2 %，主要原因是：文化旅游项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 421.53万元，占 17.78 %；项目支出1949.46万元，占82.22%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为   1042.65万元，决算数为2370.99万元，完成年初预算的  227.4%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为997.59万元，决算数为2119.9万元，完成年初预算的 212.5 %，主要原因是：文化旅游项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 31.49万元，决算数为43.66万元，完成年初预算138.65%，主要原因是：在职人员转退休，养老保险费用增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.57万元，决算数为179.47万元，完成年初预算1322.55%，主要原因是：因受疫情影响，卫生健康支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 0万元，决算数为27.96万元，完成年初预算2796%，主要原因是：财政内网支付系统改革，由单位支付住房公积金个人和单位部分。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出421.53  万元，其中：

（一）工资福利支出 388.43万元，较2021年增加84.68 万元，增长27.88 %，主要原因是：预发人员专项基础绩效工资。

（二）商品和服务支出 29.62 万元，较2021年减少53.94万元，下降64.55 %，主要原因是：会计科目中部门经济分类变动。

（三）对个人和家庭补助支出  3.48 万元，较2021年增加0.42万元，增长13.73%，主要原因是：会计科目中部门经济分类变动。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   10.96万元，决算数为 4.18 万元，完成全年预算的 38.14 %，决算数较2021年减少2.38万元，下降36.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.96万元，决算数为  4.18万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少  2.38万元，下降36.28%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。全年国内公务接待 32批，累计接待 315 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）  0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 29.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少53.94万元，降低64.55 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 185.3万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 29.32 万元、政府采购服务支出 155.98万元。授予中小企业合同金额 162.62 万元，占政府采购支出总额的87.76%，其中：授予小微企业合同金额  63.3万元，占授予中小企业合同金额的38.93  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.46%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1250万元，占项目支出总额的64.12%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

    （一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。