铅山县卫生健康委员会2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县卫生健康委员会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县卫生健康委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县卫生健康委员会 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

铅山县卫生健康委员会属铅山县政府组成部门，主要职责是负责我县的医疗卫生，重大公共卫生等。具体职责：（一）贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，推进全县医药卫生体制改革，拟订卫生事业改革与发展的规划和政策并组织实施，组织实施国家、省及市的卫生标准和技术规范。（二）统筹规划与协调全县卫生资源配置，编制和实施区域卫生规划。组织制定社区卫生服务体系设置规划，并负责实施和管理。（三）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，授权发布法定报告传染病疫情信息。（四）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，授权发布突发公共卫生事件应急处置信息，协调和指导镇人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发展、蔓延。（五）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。（六）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及相关产品的安全风险监测、评估、预警工作。（七）研究制订全县妇幼卫生工作发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，指导母婴保健专项技术的实施，依法开展母婴保健工作。（八）负责新型农村合作医疗政策的制订、资金管理和支付以及定点机构的管理。（九）贯彻中西医并重的方针，拟订全县中西医药事业发展规划、政策措施并组织实施，指导全县中医、中西医结合工作的管理。（十）依法监督管理全县医疗卫生机构、采供血机构及临床用血质量。负责管理全县医疗救护，组织调度全县卫生技术力量。指导全县医疗卫生机构改革，实施医疗机构和从业人员执业、诊疗技术、大型医疗设备许可制度，组织实施国家和省、市关于医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和职业道德规范。（十一）研究制订全县重点医学科技、教育发展规划并组织实施，指导医学科技成果的普及应用工作， （十二）协同有关部门负责老干部、劳动模范、知识分子保健和残疾人三项康复工作，组织征兵、招生体检，参与职工因公（工）致伤、致残和劳动能力鉴定，负责重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）贯彻执行国家基本药物制度和药物政策，组织实施药品法典和国家基本药物目录，拟订基本药物的采购、配送、使用的政策措施。（十四）承担县政府艾滋病防治工作委员会和县爱国卫生运动委员会的具体工作。（十五）组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设工作。负责局机关并指导所属医疗卫生单位的机构编制、人事、劳资工作，指导各级各类医疗卫生单位加强行政、业务、财经、后勤等管理。（十六）编制卫生事业经费预算、决算，加强对政府举办的医疗卫生机构国有资产的监督管理，研究提出卫生服务价格建议，协同有关部门指导医疗卫生收费管理并监督检查。（十七）负责本局机关及所属单位的纪检监察、工会、共青团和妇女工作。（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县卫生健康委员会共有预算单位__29__个，包括：铅山县卫生健康委员会（本级）、铅山县人民医院、铅山县中医院、铅山县妇幼保健院、铅山县第二人民医院、铅山县疾病预防控制中心、铅山县卫生监督执法局、铅山县皮肤病性病防治所、铅山县太原卫生院、铅山县陈坊卫生院、铅山县湖坊中心卫生院、铅山县汪二中心卫生院、铅山县新滩卫生院、铅山县河口镇社区卫生服务中心、铅山县河口镇卫生院、铅山县虹桥卫生院、铅山县鹅湖中心卫生院、铅山县清溪卫生院、铅山县永平中心卫生院、铅山县武夷山镇卫生院、铅山县武夷山镇黄岗山卫生院、铅山县葛仙山中心卫生院、铅山县葛仙山乡港东卫生院、铅山县天柱山乡卫生院、铅山县篁碧畲族乡卫生院、铅山县稼轩乡卫生院、铅山县紫溪乡卫生院。铅山县石塘卫生院、铅山县英将乡卫生院。

编制人数小计999人,其中：行政编制人数17人,全部补助事业编制人数237人,部分补助事业编制人数745人。实有人数小计1429人,其中：在职人数小计907人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数179人,部分补助事业在职人数709人。离休人数小计5人,退休人数小计469人,遗属人数27人。

第二部分  铅山县卫生健康委员会2023年部门预算表

第三部分 铅山县卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县卫生健康委员会收入预算总额为__54347.17_万元,较上年预算安排减少_1989.69_万元;财政拨款收入_8044.71_万元,较上年预算安排减少_3647.29_万元;事业单位经营收入_43358.8_万元,较上年预算安排减少_230.28_万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县卫生健康委员会支出预算总额为_54347.17万元,较上年预算安排减少_1989.69_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_51193.94__万元,较上年预算安排增加_2459.63_万元;其中：工资福利支出__16346.26__万元,商品和服务支出_27398.38万元,对个人和家庭的补助_121.25_万元,资本性支出_7328.05_万元。项目支出_3153.22_万元,较上年预算安排减少_4449.33_万元;其中：工资福利支出__800.6__万元,商品和服务支出_1935.26_万元,资本性支出_225.11_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__2.8_万元,较上年预算安排增加__2.8_万元;社会保障和就业支出_1439.61_元,较上年预算安排增加778.78_万元;卫生健康支出_52057.69_万元,较上年预算安排减少）__618.34_万元;住房保障支出_847.07_万元,较上年预算安排增加减少_847.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_17146.86_万元,较上年预算安排增加__597.11万元;商品和服务支出_29333.64_万元,较上年预算安排增加_3678.42_万元;对个人和家庭的补助__306.17_万元,较上年预算安排减少__297.89_万元;资本性支出_7560.49_万元,较上年预算安排减少__5967.33_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额__8044.71_万元,较上年预算安排减少）_3647.29_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_2.8_万元,社会保障和就业支出_878.15_万元,卫生健康支出__6480.23_万元,住房保障支出_683.53_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_7622.83_万元,较上年预算安排增加__1279.68_万元;其中：工资福利支出_7479.37_万元,商品和服务支出_79.02_万元,对个人和家庭的补助__64.43_万元。项目支出_421.87_万元,较上年预算安排减少_1927.98_万元;其中：商品和服务支出_232.9_万元,资本性支出_37万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县卫生健康委员部门政府性基金支出预算为:3000万元。

按支出项目类别划分：资本性支出3000万元。

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 36894.13 万元，比2022年预算减少 2288.91 万元，下降 5.8 %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额 7499.9 万元,其中: 政府采购货物预算 7499.9 万元, 政府采购工程预算     万元, 政府采购服务预算  0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆  18 辆,其中：一般公务用车实有数  0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无   。

（九）部门整体项目情况说明（部门本级）

   1.公共卫生项目

  基本公共卫生项目

   1）项目概述：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

  2）立项依据:国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）。

   3）实施主体：21各乡镇卫生院

   4）实施方案：国家基本公共卫生服务项目

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：459.47万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县卫生健康委员会"三公"经费财政拨款安排______万元，其中：

因公出国_10_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务接待_195.83_万元,比上年减_36.22万元，主要原因是：_执行八项规定，合理压缩开支_。

公务用车运行_98_万元,比上年减）_10.8_万元，主要原因是：_执行八项规定，合理压缩开支_。

公务用车购置_15万元,比上年减_15万元，主要原因是：_执行八项规定，合理压缩开支_。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

由部门结合实际填写。