铅山县武夷山镇综合行政执法大队

2022年度单位决算

目    录

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县武夷山镇综合行政执法大队单位概况

一、单位主要职责

（一）实施城市管理综合执法事项，包含查处占道经营、随意倾倒垃圾、违规设置户外广告等违反城市管理相关法律法规的违法行为，对影响市容环境卫生的行为进行行政处罚，对违规焚烧行为进行行政处罚。

（二）负责重大活动、重要工作的综合执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。

（三）对环卫外包公司职责履行情况进行监督检查，参与部门联动，配合乡镇场其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

(四）参与全县重大执法行动。

（五）完成县综合执法局、综合执法大队交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位无内设机构。

本单位2022年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计  85.19  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计85.19  万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2021年度行政执法大队未单独做决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 85.19 万元，占100  %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 85.19 万元，其中本年支出合计 85.19  万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2021年度行政执法大队未单独做决算；年末结转和结余 0  万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度和上年度均无上年结转结余数。

本年支出的具体构成为：基本支出 85.19  万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 74.59  万元，决算数为85.19  万元，完成年初预算的 114.2 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 74.59 万元，决算数为85.19万元，完成年初预算的 114.2 %，主要原因是：本年度增加了事业运行经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.19 万元，其中：

（一）工资福利支出80.91 万元，较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2021年度行政执法大队未单独做决算。

（二）商品和服务支出 4.28 万元，较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2021年度行政执法大队未单独做决算。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2021年度和2022年度均无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2021年度和2022年度均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2021年度和2022年度行政执法大队均无因公出国（境）支出。

（二）全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年度行政执法大队无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位2021年度和2022年度均无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位2022年度无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：本单位2022年度无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021年度和2022年度均无公务用车购置费支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位2022年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021年度和2022年度均无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位2022年度无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 85.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：本单位2021年未单独做决算。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金85.19万元，占支出总额的 100 %。

（二）单位决算中整体支出绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金。