第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计316.05万元，其中年初结转和结余 0 万元，较较2021年增加（减少）0 万元，下降0%；本年收入合计 316.05 万元，较2021年增加316.05万元，增长100%，主要原因是：2021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入316.05万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计316.05万元，其中本年支出合计316.05万元，较2021年增加316.05万元，增长100%，主要原因是：2021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出316.05万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为209.59 万元，决算数为316.05万元，完成年初预算的150.79%。其中：

（一）一般公共服各支出年初预算数为181.53 万元，决算数为255.23万元，完成年初预算的140.60 %，主要原因是：增加了专项绩效奖及在职人员工资晋级晋档。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.68万元，决算数为 32.51万元，完成年初预算的137.29%，主要原因是：2022年缴纳退休人员职业年金缴费，因职业年金未纳入年初预算。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为4.37万元，决算数为 4.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未增加医保缴费和年初预算数持平。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为23.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金年初预算未纳入安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.05 万元，其中：

（一）工资福利支出  306.11 万元，较2021年增加306.11  万元，增长100%，主要原因是：2021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算。

（二）商品和服务支出 9.94万元，较2021年增加9.94 万元，增长100%，主要原因是：2021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降 0 %，主要原因是：2021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年年初预算未安排因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出全年预算数为  0 万元，决算数为  万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年年初预算未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待  0人次，其中外事接待  0 批，累计接待0  人次，主要为：2022年年初预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年年初预算未安排公务用车购置费。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2021年本单位部门决算纳入政府一级单位列支，未单独做决算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2022年年初预算未安排公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年年初预算未安排公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出.

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。本单位 是政府二级单位无项目支出，故未有项目绩效自评 。 

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2101202 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。