铅山县政务服务和大数据管理局2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县政务服务和大数据管理局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 铅山县政务服务和大数据管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县政务服务和大数据管理局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县政务服务和大数据管理局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等方面的法律、法规和政策。

(二)负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟

订有关发展规划、年度计划并组织实施。

(三)负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网(含 政务办公网和政务服务网)、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导各部门电子政务建设。

(四)负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实 施，建设、管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、

分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

(五)负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导；协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

(六)负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设， 组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

(七)负责牵头推进行政审批制度改革；负责审批服务便民 化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

(八)统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革 创新；负责政务大厅的建设、运行管理和进驻单位及人员的日常管理考核；负责网上办事大厅的建设和运行管理；负责指导各部门开展政务服务工作。

(九)负责统筹政府网站工作，负责县政府门户网站建设，

指导协调全县政府网站建设和管理。

(十)负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全 标准体系建设、效能监督和考核工作。负责推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

(十一)协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(十三)与县发展和改革委员会有关职责分工。县发展和改革委员会负责电子政务项目的立项审批工作。县政务服务数据管理局负责协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县政务服务和大数据管理局内设科（股）室  2   个，包括：（详列单位内设机构情况）。

编制人数小计31人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数26人,部分补助事业编制人0人。实有人数小计22人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分 铅山县政务服务和大数据管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县政务服务和大数据管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2023年铅山县政务服务和大数据管理局收入预算总额为1193.54万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;财政拨款收入353.44万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

   (二)支出预算情况

2023年铅山县政务服务和大数据管理局支出预算总额为1193.54万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出288.21万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出225.37万元,商品和服务支出41.8万元,对个人和家庭的补助0.27万元,资本性支出0万元。项目支出905.33万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,资本性支出905.33万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出233.87万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出25.1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出5.48万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出23.77万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出225.37万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商品和服务支出41.8万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助0.27万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

  (三)财政拨款支出情况

2023年政务服务和大数据管理局财政拨款支出预算总额1193.54万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出233.87万元,社会保障和就业支出25.1万元,卫生健康支出5.48万元,住房保障支出23.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出288.21万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出255.37万元,商品和服务支出41.8万元,对个人和家庭的补助0.27万元。项目支出905.33万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出905.33万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  1193.54   万元，比2022年预算增加（减少）  0   万元，增长（下降）   0  %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位采购总额9.4万元,其中: 政府采购货物预算  9.4   万元, 政府采购工程预算   0  万元, 政府采购服务预算  0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆   0  辆,其中：一般公务用车实有数    0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0               。

( 九）县政数局政府机房基础设施维保服务项目情况说明

（1）项目概述：主要对政府网络视频系统、政府机房基础设施维护、政府网络运行、政府网乡乡通、政府网站升级维护等5个系统的日常保养、维护和升级，保证其正常运转。

    （2）立项依据：项目是信息系统运行维护项目，属于经常性项目，为了保障政务网络系统正常运行。

（3）实施主体：铅山县政务服务和大数据管理局

（4）实施方案：信息系统运行维护项目属于经常性项目，达到招投标权限的已按照政府采购公开招标的形式进行，其他未达到政府采购的项目，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制度的管理制度来执行。

（5)实施周期：截止2023年12月31日

 (6）年度预算安排：县财政拨款项目资金30万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门"三公"经费财政拨款安排2.25万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：新增单位。

公务接待2.25万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：新增单位。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：新增单位。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：新增单位。

第四部分   名词解释

（一）、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年县政数局部门预算公开表