铅山县医疗保险事业管理局2021年度决算

目    录

第一部分  铅山县医疗保险事业管理局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县医疗保险事业管理局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家和区、市、县医疗保障基金监督管理办法，拟订全县具体实施办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行区市县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。协同相关部门拟订全县离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行区、市、县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。

（八）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医保、医疗、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（九）职能转变。县医保局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险、生育保险、新型农村合作医疗等制度,推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。推进全县医保、医疗、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）完成县委和县政府交办的其他任务

二、单位基本情况

入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信息稽核股、基金财务股、信息统计结算股、待遇初审股、待遇复审股。本部门2020年年末编制人数28人，其中行政编制0 人，事业编制28人；年末实有人数25人，其中在职人员25人，退休人员。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计   320.75 万元，其中年初结转和结余  0万元，较2020年增加0  万元，增长0  %；本年收入合计  320.75万元，较2020年减少43.52万元，下降11.9  %，主要原因是：压缩公用支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 320.75 万元，占  100%；事业收入   0万元，占0  %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计    320.75万元，其中本年支出合计  320.75 万元，较2020年减少  43.52万元，下降11.9  %，主要原因是：压缩公用支；年末结转和结余 0  万元，较2020年增加0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

本年支出的具体构成为：基本支出  320.75 万元，占100  %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %。其中：

（一）铅山县医疗保险事业管理局支出年初预算数为  320.75 万元，决算数为320.75  万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：……。

（二）铅山县医疗保险事业管理局支出年初预算数为 320.75  万元，决算数为  320.75万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：……。

……（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  320.75万元，其中：

（一）工资福利支出   295.03万元，较2020年减少42.34  万元，下降 12.56 %，主要原因是：未发放综治奖等其他工资福利。

（二）商品和服务支出   25.73万元，较2020年减少1.16  万元，下降4.31  %，主要原因是：压缩公用支出

（三）对个人和家庭补助支出   0万元，较2020年增加0  万元，增长  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出   0万元，较2020年增加0  万元，增长0  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   1.11万元，决算数为  1.11万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年减少0.02  万元，下降1.77  %，其中：压缩公用支出

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0  万元，增长0  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为  1.11 万元，决算数为  1.11万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.02  万元，下降1.77  %，主要原因是 ：压缩公用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公用支出。全年国内公务接待 38 批，累计接待38  人次，其中外事接待  0 批，累计接待  人次，主要为：压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0  万元，增长0  %，主要原因是......，全年购置公务用车   0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0  万元，增长0  %，主要原因是： 压缩公用支出，年末公务用车保有  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩公用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出   万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）降低  万元，降低  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.78  万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0    %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占项目支出总额的  %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。