铅山县医疗保障局部门2023年部门预算

目    录

第一部分 医疗保障局部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 医疗保障局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分医疗保障局部门 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定(如部门三定方案)，详细阐述本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2023年XX部门共有预算单位2个，包括医疗保障局（本级）和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：医疗保障服务中心。

编制人数小计35人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数28人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计35人,其中：在职人数小计35,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 医疗保障局部门2023年部门预算表

（见附表）

第三部分  医疗保障局部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年医疗保障局部门收入预算总额为2102.44万元,较上年预算安排增加209.03万元;财政拨款收入2102.44万元,较上年预算安排增加209.03万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2023年医疗保障局部门支出预算总额为2273.94万元,较上年预算安排减少152.94万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出405.69万元,较上年预算安排减少82.35万元;其中：工资福利支出360.86万元,商品和服务支出43.11万元,对个人和家庭的补助0.11万元,资本性支出0.8万元。项目支出1868.25万元,较上年预算安排减少70.59万元;其中：卫生健康支出1697.10万元,医疗救助200万元,医疗保障管理事务280.70万元。

按支出功能科目划分：一般公共预算支出2102.44万元,较上年预算安排增加76.34万元;卫生健康支出2040.43万元,较上年预算安排增加14.33万元;医疗救助支出200万元,较上年预算安排增加68.12万元;住房保障支出28.88万元,较上年预算安排增加28.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出360.86万元,较上年预算安排增加80.04万元;商品和服务支出43.11万元,较上年预算安排减少133.9万元;对个人和家庭的补助0.57万元,较上年预算安排增加0.07万元;资本性支出0.8万元,较上年预算安排减少16.7万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年医疗保障局部门财政拨款支出预算总额2273.94万元,较上年预算安排减少152.94万元;

按支出功能科目划分：一般公共预算支出2273.94万元,社会保障和就业支出33.13万元,卫生健康支出2040.43万元,住房保障支出28.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出405.69万元,较上年预算安排减少70.14万元;其中：工资福利支出360.86万元,商品和服务支出43.11万元,对个人和家庭的补助0.11万元。项目支出1697.10万元,较上年预算安排减少134.5万元;其中：卫生健康支出1607.10万元,医疗救助支出200万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算43.11万元，比2022年预算减少133.90 万元，下降74.89 %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额0.8万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.8万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）医疗保障局项目情况说明

  1.重特大疾病医疗救助项目

   1）项目概述：重特大疾病医疗救助

   2）立项依据：铅府发〔2012〕10号文 铅山县人民政府关于印发铅山县进一步完善城乡社会救助工作的实施意见的通知。

   3）实施主体：铅山县医疗保障局

   4）实施方案：持续实施重特大疾病医疗救助。

   5）实施周期：2023年

   6）年度预算安排：107.7万元。

2.关破改困难企业参加职工医保财政配套基金

  1）项目概述：重特大疾病医疗救助

  2）立项依据：关破改困难企业参加职工医保财政配套基金

 3）实施主体：铅山县医疗保障局

   4）实施方案：关破改困难企业参加职工医保财政配套基金

   5）实施周期：2023年

   6）年度预算安排：1216.4万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年医疗保障局部门"三公"经费财政拨款安排6.6万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有因公出国。

公务接待6.6万元,比上年减2.98万元，主要原因是：压缩公务接待经费。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-06医疗保障局整体绩效