铅山县应急管理局

2021年部门预算说明

目    录

　　第一部分 铅山县应急管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 铅山县应急管理局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 铅山县应急管理局2021年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

　　第四部分  名词解释

   第一部分铅山县应急管理局概况

　　一、部门主要职责

（一）负责本县应急管理工作，指导本县辖区内各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
   （二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等制度规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范文件和规章草案并监督实施。
   （三）指导本县应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
   （四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
   （五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部门工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
    （六）统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹本县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡(村)及社会应急救援力量建设。

（八）负责本县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调本县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导本县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定本县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责本县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

铅山县应急管理局共有预算单位1个。编制人数15人，其中：行政编制13人、机关后勤服务事业编制2名。全部补助事业编制0人；实有人数64人，其中：在职人数64人，包括行政人员18人、全部补助事业人员46人（机构改革中）；离休人员0人；退休人员8人；临时工2人；聘用人员0人；遗属0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人。

第二部分铅山县应急管理局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年铅山县应急管理局收入预算总额为1402.1万元，较上年增加314.3万元，其中：财政拨款收入890.7万元，较上年增加13.8万元；罚没收入0万元，较上年减少0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，较上年增长0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转511.4万元，较上年增加300.5万元。

　　（二）支出预算情况

　铅山县应急管理局支出预算总额为1402.1万元，较上年增加314.3万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出1143.3万元，较上年增加291.8万元；包括工资福利支出558 万元、商品和服务支出 155.4万元、对个人和家庭的补助0.36万元、其他资本性支出10万元；项目支出167万元，较上年减少35.1万元；包括工资福利支出67万元、商品和服务支出100万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出890.7万元，较上年增加13.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出558万元，较上年增长7.6万元；商品和服务支出155.4万元，较上年增加36.1万元；对个人和家庭的补助0.36万元，较上年增长0.36万元；债务利息支出0万元，较上年增长0万元；债务还本支出0万元，较上年增长0万元；其他资本性支出10万元，较上年增长5万元；其他支出0万元，较上年增长0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　铅山县应急管理局财政拨款支出预算890.7万元，较上年增加13.8万元；具体支出情况是：一般公共服务支出890.7万元，较上年增加13.8万元；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万。

　　（四）政府性基金情况

　　铅山县应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年部门机关运行费预算890.7万元，比2020年预算增加13.8万元。

　　（六）政府采购情况

　　2021年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

　　2021年部门预算安排购置车辆0  辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：   无     。

　　（八）铅山县应急管理局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1.安全生产二级项目

        1）项目概述

        2）立项依据

        3）实施主体

        4）实施方案

        5）实施周期

        6）年度预算安排

        7）绩效目标和指标

2.森林消防二级项目

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年铅山县应急管理局“三公”经费年初预算安排38.5万元。其中：

公务接待费31.9万元，比上年减少1万元，主要原因是：按省厅要求压缩。

因公出国（境）费6.6万元，比上年减少2万元，主要原因是：按省厅要求压缩。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：。

第三部分 铅山县应急管理局 2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

铅山县应急管理局2021年部门预算公开表

铅山县应急管理局部门整体绩效

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