第一部分 铅山县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县应急管理局概况
一、部门主要职能
（一）负责本县应急管理工作，指导本县辖区内各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等制度规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范文件和规章草案并监督实施。
（三）指导本县应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部门工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
（七）统筹本县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡(村)及社会应急救援力量建设。
（八）负责本县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调本县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。
（十三）依法组织指导本县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定本县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责本县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末实有人数64人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：铅山县应急管理局 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,136.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
92.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
12.85 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
4.81 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
35.05 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
991.35 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,136.59 |
本年支出合计 |
58 |
1,136.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,136.59 |
总计 |
62 |
1,136.59 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：铅山县应急管理局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,136.59 |
1,136.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.55 |
92.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.03 |
76.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
991.35 |
991.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
629.25 |
629.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
369.80 |
369.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240150 |
事业运行 |
104.49 |
104.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22403 |
森林消防事务 |
73.34 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
73.34 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22404 |
煤矿安全 |
127.25 |
127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
127.25 |
127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2207 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
161.51 |
161.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
57.44 |
57.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.48 |
41.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：铅山县应急管理局 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,136.59 |
628.48 |
508.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.55 |
92.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.03 |
76.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
991.35 |
518.28 |
473.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
629.25 |
518.28 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
369.80 |
369.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
65.84 |
0.00 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
45.14 |
0.00 |
45.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240150 |
事业运行 |
104.49 |
104.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22403 |
森林消防事务 |
73.34 |
0.00 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
73.34 |
0.00 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22404 |
煤矿安全 |
127.25 |
0.00 |
127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
127.25 |
0.00 |
127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
161.51 |
0.00 |
161.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
57.44 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
38.98 |
0.00 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.48 |
0.00 |
41.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：铅山县应急管理局 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,136.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
92.55 |
92.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
991.35 |
991.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,136.59 |
本年支出合计 |
59 |
1,136.59 |
1,136.59 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,136.59 |
总计 |
64 |
1,136.59 |
1,136.59 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：铅山县应急管理局 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,136.59 |
628.48 |
508.11 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.55 |
92.55 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.03 |
76.03 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
991.35 |
518.28 |
473.07 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
629.25 |
518.28 |
110.97 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
369.80 |
369.80 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
65.84 |
0.00 |
65.84 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
45.14 |
0.00 |
45.14 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2240150 |
事业运行 |
104.49 |
104.49 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
||
|
22403 |
森林消防事务 |
73.34 |
0.00 |
73.34 |
||
|
2240304 |
森林消防应急救援 |
73.34 |
0.00 |
73.34 |
||
|
22404 |
煤矿安全 |
127.25 |
0.00 |
127.25 |
||
|
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
127.25 |
0.00 |
127.25 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
161.51 |
0.00 |
161.51 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
57.44 |
0.00 |
57.44 |
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
38.98 |
0.00 |
38.98 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.48 |
0.00 |
41.48 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：铅山县应急管理局 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
559.50 |
302 |
商品和服务支出 |
68.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
206.61 |
30201 |
办公费 |
13.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
126.10 |
30202 |
印刷费 |
2.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.85 |
30203 |
咨询费 |
0.14 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.64 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
95.90 |
30205 |
水费 |
0.09 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.03 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.52 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.97 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.11 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
559.50 |
公用支出合计 |
68.98 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：铅山县应急管理局 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
50.88 |
33.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
21.00 |
21.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
21.00 |
21.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
29.88 |
12.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
12.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
120 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
924 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：铅山县应急管理局 |
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2020年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：铅山县应急管理局 |
2020年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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单位：台、量、套 |
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编制单位：铅山县应急管理局 |
2020年度 |
公开10表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
3 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1136.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加292.89万元，增长34.71%；本年收入合计1136.59万元，较2019年增加292.89万元，增长34.71%，主要原因是：履行职能职责需要，项目支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1136.59万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1136.59万元，其中本年支出合计1136.59万元，较2019年增加292.89万元，增长34.71%，主要原因是：履行职能职责需要，项目支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出628.48万元，占55.3%；项目支出508.11万元，占44.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数1087.8万元，决算数为1136.59万元，完成年初预算的104.49%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为1087.8万元，决算数为1136.59万元，完成年初预算的104.49%，主要原因是：机构改革，单位职能增加，支出经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出628.48万元，其中：
（一）工资福利支出559.5万元，较2019年减少49.28万元，下降8%，主要原因是：人员经费减少，本年度增加了退休和外出创业人员。
（二）商品和服务支出68.98万元，较2019年减少78.89万元，下降114.37%。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少11.41万元，下降100%，主要原因是：地方自然灾害救灾补助经费支出调到项目支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.88万元，决算数为33万元，完成预算的64.86%，决算数较2019年增加18.88万元，增长132.39%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为29.88万元，决算数为 12万元，完成预算的40.16%，决算数较2019年减少2.12万元，下降15%，主要原因是坚持厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约。全年国内公务接待120批，累计接待924人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：安全应急救援督查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为21万元，决算数为21万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加21万元，增长100%，主要原因是机构改革原森林消防专业队划转3辆特种技术用车用于安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出68.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少50.32万元，降低42.17%，主要原因是：坚持厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金508.11万元，占一般公共预算项目支出总额的44.7 %。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对安全监管、应急管理、应急救援、森林消防、中央自然灾害生活补助、其他灾害防治及应急管理支出等项目开展了预算事前绩效评估，对相关项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县应急局全面完成了各项绩效目标监控任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在项目绩效管理中取得了一定的成效，服务对象达到98%，群众满意度得到提升，自评评分等级为优良。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格项目预算；二是强化资金管理，严格支出。
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绩效目标执行情况及纠偏表 |
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项目名称: |
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监控时间： 年 月 日 |
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一级目标 |
二级目标 |
三级目标 |
项目完成时的目标值 |
本阶段应完成的绩效目标值 |
实际完成目标百分比或情况描述 |
执行偏差（可量化的尽量用数值表示） |
偏差原因 |
纠偏途径 |
纠偏措施计划到位时间 |
|
|
产出目标 |
数量目标 |
… |
重点行业安全生产标准化达标率 |
100% |
100% |
100% |
无 |
|
|
|
|
质量目标 |
… |
安全生产检查领域覆盖率 |
90% |
90% |
100% |
无 |
|
|
|
|
|
时效目标 |
… |
监督检查计划完成率 |
100% |
100% |
100% |
无 |
|
|
|
|
|
成本目标 |
… |
排查人员及排查物资购置成本 |
100万元 |
100万元 |
100% |
无 |
|
|
|
|
|
…… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效果目标 |
经济效益目标 |
… |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益目标 |
… |
年度安全生产事故起数 |
下降幅度6% |
下降幅度6% |
100% |
无 |
|
|
|
|
|
环境效益目标 |
… |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续目标 |
… |
社会安全生产意识 |
提升 |
提升 |
100% |
无 |
|
|
|
|
|
服务对象的 |
… |
企业对安全生产工作满意度 |
90% |
95% |
98% |
无 |
|
|
|
|
|
…… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
在部门履职效果,解决民众关心的热点问题等方面社会公众满意度达到97%.
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险 制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）：指县应急局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行
政运行（项）：指单位的基本支出。
5．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安
全监管（项）：指单位安全生产监管方面的支出。
6．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应
急救援（项）：指单位安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
7．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其
他应急管理支出（项）：反映除安全监管、应急管理、应急救援等方面之外的其他应急管理方面的支出。
8．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重
建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指对遭受自然灾害地区地方政府安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御自然灾害而设立的救灾物资储备资金支出。
9．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管
理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指单位除中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
10．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
12．“三公”经费：纳入县应急局预算管理的“三公”经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13．机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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