铅山县应急管理局2022年部门预算

目    录

第一部分  铅山县应急管理局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县应急管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县应急管理局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县应急管理局 概况

一、部门主要职责

（一）负责本县应急管理工作，指导本县辖区内各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

   （二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等制度规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范文件和规章草案并监督实施。

   （三）指导本县应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

   （四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

   （五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部门工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

    （六）统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹本县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡(村)及社会应急救援力量建设。

（八）负责本县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调本县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导本县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定本县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责本县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县应急管理局共有预算单位1个。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数16人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数50人,自收自支编制人数1人。实有人数小计66人,其中：在职人数小计65人,行政在职人数18人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数41人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  铅山县应急管理局 2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县应急管理局收入预算总额为2799.94万元,较上年预算安排增加1155.24万元，主要原因是增加了自然灾害救灾救助专项资金、疫情防控专项资金、北武夷应急能力建设项目资金等;财政拨款收入2155.93万元,较上年预算安排增加1265.23万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其他收入87.12万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国库集中支付网上结转556.9万元,较上年预算安排增加45.5万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县应急管理局支出预算总额为支出预算总额为2799.94万元,较上年预算安排增加1397.84万元，主要原因是增加了自然灾害救灾救助专项资金、疫情防控专项资金、北武夷应急能力建设项目资金等;其中：

按支出项目类别划分：基本支出836.46万元,较上年预算安排减少306.84万元;其中：工资福利支出509.29万元,商品和服务支出151.48万元,对个人和家庭的补助0.64万元,资本性支出20万元。项目支出1963.49万元,较上年预算安排增加1704.73万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出247万元,对个人和家庭的补助1716.49万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出2647.63万元,较上年预算安排增加1245.53万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出100.52万元,较上年预算安排增加100.52万元;卫生健康支出51.8万元,较上年预算安排增加51.8万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出509.29万元,较上年预算安排减少48.68万元;商品和服务支出151.48万元,较上年预算安排减少3.94万元;对个人和家庭的补助0.64万元,较上年预算安排增加0.28万元;资本性支出20万元,较上年预算安排增加10万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县应急管理局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2155.93万元,较上年预算安排增加1265.23万元;

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出2077.57万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出64.97万元,卫生健康支出13.39万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出681.41万元,较上年预算安排减少42.34万元;其中：工资福利支出509.29万元,商品和服务支出151.48万元,对个人和家庭的补助0.64万元,资本性支出20万元。项目支出1474.52万元,较上年预算安排增加1307.52万元;其中：商品和服务支出247万元,对个人和家庭的补助1227.52万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年铅山县应急管理局政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年铅山县应急管理局国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算115.55万元，比2021年预算增加63.6万元，增长222.43%，主要原因是增加了办公设备购置费、特殊作业用车运行维护费及水电费等。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数5辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       无            。

（九）铅山县应急管理局项目情况说明（部门本级）

1.安全生产项目

   1）项目概述

安全生产专项经费主要用于公共安全基础设施及事故隐患治理、重点危险源监控、应急救援体系建设、隐患排查治理体系建设、安全教育培训、执法装备配备等项目。

2）立项依据

为深入贯彻落实《关于开展矿山安全专项整治三年行动排查整治专项检查的通知》（铅应急字【2020】50号），《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》（赣办发【2020】32号），认真履行安全生产责任，加大对安全生产的投入，全面提升我县安全保障水平，根据铅山县人民政府常务会议决议设立。

3）实施主体

铅山县应急管理局

4）实施方案

1. 我局负责资金的年度预算和拨付。

2. 铅山县财政局保证预算及时、足额批复。

3. 资金申请使用单位按照财务制度使用专项资金，加强资金的合同管理、财务管理以及政府采购管理，按照资金申请用途以及预算使用资金。

4. 县审计局负责对资金申请单位进行资金审计监督，确保资金规范、高效使用。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

预算100万元，主要用于安全生产培训，安全月宣传，治超，预防硫化氢中毒，聘请专家用于安全生产检查，以及安全生产隐患排查治理等工作。

7）绩效目标和指标

用于聘用安全生产专家的经费，保障安全生产执法检查工作顺利进行。安全生产检查专家数完成年初计划数，用于安全生产检查合格率达到90%，在规定的时间内完成检查。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县应急管理局"三公"经费一般公共预算安排61万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减0万元，主要原因是：无。

公务接待31万元,比上年减0.9万元，主要原因是：按省厅要求压缩。

公务用车运行30万元,比上年增30万元，主要原因是：新增五辆执法执勤用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险 制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指县应急局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指单位安全生产监管方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指单位安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。  

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除安全监管、应急管理、应急救援等方面之外的其他应急管理方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指对遭受自然灾害地区地方政府安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御自然灾害而设立的救灾物资储备资金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指单位除中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年铅山县应急管理局部门预算公开表