铅山县应急管理局2021年度决算

目    录

第一部分  铅山县应急管理局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县应急管理局概况

一、单位主要职能

（一）负责本县应急管理工作，指导本县辖区内各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等制度规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范文件和规章草案并监督实施。

（三）指导本县应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部门工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹本县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡(村)及社会应急救援力量建设。

（八）负责本县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调本县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导本县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定本县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责本县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、行政服务股、应急救援股、减灾救灾和物资保障股和安全生产综合监督管理股。下属事业单位3个，具体是：铅山县应急管理局综合行政执法大队、铅山县应急救援保障中心、铅山县专业森林消防大队。

本单位2021年年末实有人数67人，其中在职人员67人，离休人员0人，退休人员10 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1883.98万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加747.39万元，增长65.76%；本年收入合计1883.98万元，较2020年增加747.39万元，增长65.76%，主要原因是：增加上级自然灾害救灾救助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1883.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1883.98万元，其中本年支出合计1883.98万元，较2020年增加747.39万元，增长65.76 %，主要原因是：增加上级自然灾害救灾救助资金的支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出737.32万元，占39.14%；项目支出1146.66万元，占60.86%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1402.1万元，决算数为1883.98万元，完成年初预算的134.37%。其中：

（一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1305.52万元，决算数为1767.69万元，完成年初预算的135.4%，主要原因是：增加上级自然灾害救灾救助资金支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为81.82万元，决算数为95.89万元，完成年初预算的117.1%，主要原因是：缴费基数调整，人员增加，经费支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为14.76万元，决算数为17.22万元，完成年初预算的116.6%，主要原因是：缴费基数调整，人员增加，经费支出增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0 万元，决算数为3.19万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2021年使用上年度煤矿淘汰落后产能工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出737.32万元，其中：

（一）工资福利支出571.9万元，较2020年增加12.4万元，增长2.22 %，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出165.42万元，较2020年增加96.44万元，增长139.81%，主要原因是：上级拨付的自然灾害专项资金用于开展自然灾害救灾救助工作。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为61.89万元，决算数为42.74万元，完成预算的69.06%，决算数较2020年增加9.74万元，增长29.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.59万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是21年无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2020年2021年都无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为31.89万元，决算数为12.74万元，完成预算的39.95%，决算数较2020年增加0.74万元，增长6.17%，主要原因是增加省市安全检查的接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待120批，累计接待984人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加9万元，增长42.86%，主要原因是21年省里调拨2辆应急保障用车，年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：21年省里调拨2辆应急保障用车，公务车运行维护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出107.56万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加14.31万元，增长15.35%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加信息系统运行维护支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金247万元，占项目支出总额的95.46%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险 制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指县应急局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）：指单位的基本支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）：指单位安全生产监管方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应

急救援（项）：指单位安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。  

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其

他应急管理支出（项）：反映除安全监管、应急管理、应急救援等方面之外的其他应急管理方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指对遭受自然灾害地区地方政府安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御自然灾害而设立的救灾物资储备资金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管

理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指单位除中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铅山县应急管理局2021年部门决算公开表