铅山县骆驼山森林公园管理局2022年部门预算

目    录

第一部分  铅山县骆驼山森林公园管理局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县骆驼山森林公园管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县骆驼山森林公园管理局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县骆驼山森林公园管理局概况

一、部门主要职责

铅山县骆驼山森林公园管理局主要职责为：开展森林风景资源，发展森林旅游事业，开展森林旅游活动，管理和保护森林风景资源，负责森林公园范围内的旅游资源开发、规划、建设和管理，提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县骆驼山森林公园管理局共有预算单位1个。

编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数10人,自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6_人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 铅山县骆驼山森林公园管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县骆驼山森林公园管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县骆驼山森林公园管理局收入预算总额为62.13万元,较上年预算安排减少1.62万元;财政拨款收入62.13万元,较上年预算安排减少1.62万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县骆驼山森林公园管理局支出预算总额为62.13万元,较上年预算安排减少1.62万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出62.13万元,较上年预算安排减少1.62万元;其中：工资福利支出52.13万元,商品和服务支出9.4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.6万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：农林水支出62.13万元,较上年预算安排减少1.62万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出52.13万元,较上年预算安排（减少)1.02万元;商品和服务支出9.4万元,较上年预算安排（减少）0.6万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0.6万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县骆驼山森林公园管理局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额62.13万元,较上年预算安排（减少）1.62万元;

按支出功能科目划分：农林水支出62.13万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0_万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年铅山县骆驼山森林公园管理局政府性基金支出预算为0按支出项目类别划分：

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年铅山县骆驼山森林公园管理局国有资本经营支出预算为0按支出项目类别划分：

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算62.13万元，比2021年预算（减少）1.62万元，（下降）2.54%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 骆驼山森林公园管理局没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）xx项目情况说明（部门本级）本单位本年度未安排项目

1.**项目

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

2.**项目

   同上

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县骆驼山森林公园管理局"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国。

公务接待0万元,比上年增（减）0.45万元，主要原因是：节约控制开支，有效促进了机关各项管理。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：骆驼山森林公园管理局没有公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：骆驼山森林公园管理局没有公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（1）213 农林水安全方面的支出。

（2）2130204反映骆驼山森林公园事业运行支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

第五部分  补充说明

上年结转和结余：因2022年度预算支付一体化系统改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，为真实体现本单位年度收入情况，特作补充说明上年结转和结余数0.46万元。