铅山县住房和城乡建设局单位2021年度
决算
目 录
第一部分 铅山县住房和城乡建设局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县住房和城乡建设局概况
一、单位主要职能
（一）贯彻落实国家和省、市法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施全县住房和城乡建设发展规划及年度计划。
（二）组织编制中心城区城市建设年度项目与资金计划。下达及调度城市建设项目任务；负责房屋公共维修资金的监管，受理建设工程政策性减免费用的审核上报。
（三）承担全县中等偏低收入住房困难家庭的住房保障。拟订住房保障发展规划、年度计划和政策措施并组织实施，会同有关部门做好有关保障性住房资金安排；组织建设和管理各类保障性住房。
（四）承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、促进房地产业发展的责任。负责房地产开发、房屋租赁、房地产中介服务及评估机构的监督管理；组织城区住房建设及住宅产业化的实施。
（五）承担全县房屋管理的责任。负责拟订城区住房制度改革实施方案及相关配套政策；拟定全县房屋征迁规划和年度计划，负责全县房屋征迁管理工作；负责房屋面积管理；负责物业的监督管理；负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作；督促、协调落实私房政策。
（六）筹划储备、综合协调和组织实施城市建设项目。负责全县建设工程施工图设计审查备案工作；参与建设项目的选址及方案会审工作。
（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。起草并执行乡镇和村庄建设政策并指导实施；负责村镇工程建设的指导和技术服务；指导农村住房建设、农村污水治理和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，贯彻落实城乡建设均衡发展战略。
（八）承担全县建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序、推进建筑业发展的责任。执行指导建筑业发展规划，负责建筑市场主体监督管理；负责执行建设工程造价计价办法，收集、上报当地工程造价信息。
（九）负责全县工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调推进、监管以及其他协调工作，负责建设工程招投标、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。
（十）承担全县建设工程质量和施工安全监管的责任。指导、监督建设工程质量和安全生产的规章制度的实施；管理全县建设工程质量监督机构和工程质量检测机构；监督施工企业安全生产许可管理；负责建设工程质量安全现场管理的督查工作；组织或参与重大工程质量和施工安全事故调查处理。
（十一）承担全县建筑节能和行业科技发展的责任。执行建筑业、房地产业科技发展规划和政策；组织实施国家和地方有关规范和标准；推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、装配式建筑、绿色建筑、地下管廊发展及管理工作。
（十二）监督管理全县建设工程的抗震设防工作，组织实施建筑工程抗震设防专项审查。
（十三）负责全县住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施。指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作；指导全县住房和城乡建设档案工作，推进住房和城乡建设的对外交流与合作。
（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立 1 个内设机构，分别是铅山县住房和城乡建设局本级。
本单位2021年年末实有人数 97 人，其中在职人员 48 人，离休人员0 人，退休人员 49 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
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编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,649.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
26,518.55 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
335.24 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.92 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
26,189.08 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3,108.68 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
15.91 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,500.00 |
||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
31,167.83 |
本年支出合计 |
58 |
31,167.83 |
||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||||||||||||
|
总计 |
31 |
31,167.83 |
总计 |
62 |
31,167.83 |
||||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
31,167.83 |
31,167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335.24 |
335.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334.84 |
334.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.09 |
282.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
26,189.08 |
26,189.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,005.73 |
1,005.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
213.72 |
213.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
792.01 |
792.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
109.88 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
109.88 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,018.55 |
2,018.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,018.55 |
2,018.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,108.68 |
3,108.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,095.83 |
3,095.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
456.08 |
456.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
482.36 |
482.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,111.29 |
1,111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,020.92 |
1,020.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22405 |
地震事务 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2240550 |
地震事业机构 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
31,167.83 |
949.74 |
30,218.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335.24 |
335.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334.84 |
334.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.09 |
282.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
26,189.08 |
579.67 |
25,609.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,005.73 |
579.67 |
426.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
213.72 |
213.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
792.01 |
365.96 |
426.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
109.88 |
0.00 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
109.88 |
0.00 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,018.55 |
0.00 |
2,018.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,018.55 |
0.00 |
2,018.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
23,000.00 |
0.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
23,000.00 |
0.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
0.00 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
0.00 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,108.68 |
0.00 |
3,108.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,095.83 |
0.00 |
3,095.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
456.08 |
0.00 |
456.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
482.36 |
0.00 |
482.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
11.98 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,111.29 |
0.00 |
1,111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,020.92 |
0.00 |
1,020.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240550 |
地震事业机构 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,649.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26,518.55 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
335.24 |
335.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
26,189.08 |
1,170.53 |
25,018.55 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,108.68 |
3,108.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
31,167.83 |
本年支出合计 |
59 |
31,167.83 |
4,649.28 |
26,518.55 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
31,167.83 |
总计 |
64 |
31,167.83 |
4,649.28 |
26,518.55 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
4,649.28 |
949.74 |
3,699.54 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335.24 |
335.24 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334.84 |
334.84 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.09 |
282.09 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,170.53 |
579.67 |
590.86 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,005.73 |
579.67 |
426.06 |
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
213.72 |
213.72 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
792.01 |
365.96 |
426.06 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
109.88 |
0.00 |
109.88 |
|||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
109.88 |
0.00 |
109.88 |
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
0.00 |
54.92 |
|||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
0.00 |
54.92 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,108.68 |
0.00 |
3,108.68 |
|||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,095.83 |
0.00 |
3,095.83 |
|||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
456.08 |
0.00 |
456.08 |
|||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|||||||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
482.36 |
0.00 |
482.36 |
|||||||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
11.98 |
0.00 |
11.98 |
|||||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,111.29 |
0.00 |
1,111.29 |
|||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,020.92 |
0.00 |
1,020.92 |
|||||||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
|||||||||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22405 |
地震事务 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240550 |
地震事业机构 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
767.05 |
302 |
商品和服务支出 |
166.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
180.08 |
30201 |
办公费 |
13.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
76.11 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
9.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
79.45 |
30205 |
水费 |
0.69 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
334.82 |
30206 |
电费 |
4.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.02 |
30207 |
邮电费 |
2.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.92 |
30208 |
取暖费 |
3.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.57 |
30211 |
差旅费 |
4.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
65.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.52 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
5.46 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
23.98 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.74 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
11.05 |
30229 |
福利费 |
44.46 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.84 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.99 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
783.57 |
公用支出合计 |
166.18 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.50 |
7.50 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.50 |
7.50 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
7.50 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
57 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
576 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
26,518.55 |
26,518.55 |
0.00 |
26,518.55 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
25,018.55 |
25,018.55 |
0.00 |
25,018.55 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,018.55 |
2,018.55 |
0.00 |
2,018.55 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2,018.55 |
2,018.55 |
0.00 |
2,018.55 |
0.00 |
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
23,000.00 |
0.00 |
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
23,000.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计31167.83 万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 31167.83 万元，较2020年（减少）12307.2 万元，（下降）28 %，主要原因是：项目收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31167.83 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 31167.83 万元，其中本年支出合计 31167.83 万元，较2020年（减少） 12307.2万元，（下降） 28 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：加强了支出经费的管理。
本年支出的具体构成为：基本支出 949.74 万元，占3 %；项目支出 30218.09 万元，占 97 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 31167.83 万元，决算数为 31167.83万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为335.24 万元，决算数为 335.24万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本按照预算执行。
（二）卫生健康支出年初预算数为 18.92 万元，决算数为 18.92 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行．
(三)城乡社区支出年初预算数为 26189.08万元，决算数为 26189.08万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行
(四)住房保障支出年初预算数为 3108.68万元，决算数3108.68万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行
(五)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 15.91万元，决算数15.91万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行
(六)其他支出年初预算数为 1500万元，决算数1500万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行
（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.75 万元，其中：
（一）工资福利支出767.05 万元，较2020年增加159.08 万元，增长26 %，主要原因是：人员增资
（二）商品和服务支出 166.18 万元，较2020年增加74.21 万元，增长81 %，主要原因是：单位合并，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 16.52 万元，较2020年（减少）26.48 万元，（下降） 62 %，主要原因是：压缩经费支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 7.5万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加1.53 万元，增长26 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：压缩三公经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为压缩三公经费支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 7.5万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加1.53 万元，增长26 %，主要原因是：单位合并，公务接待增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位合并，公务接待增加。全年国内公务接待 57 批，累计接待576 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位合并，公务接待人次增加．
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是压缩三公经费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩三公经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是压缩三公经费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 166.18 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加74.21 万元，增长81 %，主要原因是：单位合并，支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况为0，见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1 个全面开展绩效自评，共涉及资金300.48 万元，占项目支出总额的 1 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
房地产登记中心，白蚁防治所，装饰办人员经费项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
铅山县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
铅山县住房和城乡建设局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
300.48 |
300.48 |
100% |
||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
300.48 |
300.48 |
100% |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
稳定职工队伍，确保履行正常职能 |
年度总体目标完成情况综述：严格按照相关规定，按时发放人员工资，杜绝超标准发放人员经费情况的发生。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
|
|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
||
|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
|
|
项目质量可控性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
|||
|
财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
||
|
财务监控有效性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
|||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
人员经费 |
12 |
300.48万元 |
300.48万元 |
执行率*该指标分值 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
质量达标率 |
13 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
13 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
13 |
12个月 |
12个月 |
执行率*该指标分值 |
13 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
项目经费 |
12 |
300.48万元 |
300.48万元 |
执行率*该指标分值 |
12 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效 益 指 标(25分) |
经济效益 指标 |
增加经济效益 |
7 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
增加社会效益 |
6 |
100%% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益 指标 |
增加生态效益 |
6 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响 指标 |
提高可持续影响率 |
6 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标（5分） |
服务对象 满意度指标 |
提高服务对象满意度 |
5 |
99% |
99% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
总分 |
|
||||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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|
3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
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第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的
行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政
单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗
保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休
人员）发放的租金补贴。
铅山县住房和城乡建设局单位2021年度
决算
目 录
第一部分 铅山县住房和城乡建设局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县住房和城乡建设局概况
一、单位主要职能
（一）贯彻落实国家和省、市法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施全县住房和城乡建设发展规划及年度计划。
（二）组织编制中心城区城市建设年度项目与资金计划。下达及调度城市建设项目任务；负责房屋公共维修资金的监管，受理建设工程政策性减免费用的审核上报。
（三）承担全县中等偏低收入住房困难家庭的住房保障。拟订住房保障发展规划、年度计划和政策措施并组织实施，会同有关部门做好有关保障性住房资金安排；组织建设和管理各类保障性住房。
（四）承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、促进房地产业发展的责任。负责房地产开发、房屋租赁、房地产中介服务及评估机构的监督管理；组织城区住房建设及住宅产业化的实施。
（五）承担全县房屋管理的责任。负责拟订城区住房制度改革实施方案及相关配套政策；拟定全县房屋征迁规划和年度计划，负责全县房屋征迁管理工作；负责房屋面积管理；负责物业的监督管理；负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作；督促、协调落实私房政策。
（六）筹划储备、综合协调和组织实施城市建设项目。负责全县建设工程施工图设计审查备案工作；参与建设项目的选址及方案会审工作。
（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。起草并执行乡镇和村庄建设政策并指导实施；负责村镇工程建设的指导和技术服务；指导农村住房建设、农村污水治理和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，贯彻落实城乡建设均衡发展战略。
（八）承担全县建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序、推进建筑业发展的责任。执行指导建筑业发展规划，负责建筑市场主体监督管理；负责执行建设工程造价计价办法，收集、上报当地工程造价信息。
（九）负责全县工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调推进、监管以及其他协调工作，负责建设工程招投标、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。
（十）承担全县建设工程质量和施工安全监管的责任。指导、监督建设工程质量和安全生产的规章制度的实施；管理全县建设工程质量监督机构和工程质量检测机构；监督施工企业安全生产许可管理；负责建设工程质量安全现场管理的督查工作；组织或参与重大工程质量和施工安全事故调查处理。
（十一）承担全县建筑节能和行业科技发展的责任。执行建筑业、房地产业科技发展规划和政策；组织实施国家和地方有关规范和标准；推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、装配式建筑、绿色建筑、地下管廊发展及管理工作。
（十二）监督管理全县建设工程的抗震设防工作，组织实施建筑工程抗震设防专项审查。
（十三）负责全县住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施。指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作；指导全县住房和城乡建设档案工作，推进住房和城乡建设的对外交流与合作。
（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立 1 个内设机构，分别是铅山县住房和城乡建设局本级。
本单位2021年年末实有人数 97 人，其中在职人员 48 人，离休人员0 人，退休人员 49 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
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|
公开01表 |
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|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,649.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
26,518.55 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
335.24 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.92 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
26,189.08 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3,108.68 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
15.91 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,500.00 |
||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
31,167.83 |
本年支出合计 |
58 |
31,167.83 |
||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||||||||||||
|
总计 |
31 |
31,167.83 |
总计 |
62 |
31,167.83 |
||||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
31,167.83 |
31,167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335.24 |
335.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334.84 |
334.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.09 |
282.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
26,189.08 |
26,189.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,005.73 |
1,005.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
213.72 |
213.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
792.01 |
792.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
109.88 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
109.88 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,018.55 |
2,018.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,018.55 |
2,018.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,108.68 |
3,108.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,095.83 |
3,095.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
456.08 |
456.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
482.36 |
482.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,111.29 |
1,111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,020.92 |
1,020.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22405 |
地震事务 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2240550 |
地震事业机构 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
31,167.83 |
949.74 |
30,218.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335.24 |
335.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334.84 |
334.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.09 |
282.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
26,189.08 |
579.67 |
25,609.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,005.73 |
579.67 |
426.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
213.72 |
213.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
792.01 |
365.96 |
426.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
109.88 |
0.00 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
109.88 |
0.00 |
109.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,018.55 |
0.00 |
2,018.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,018.55 |
0.00 |
2,018.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
23,000.00 |
0.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
23,000.00 |
0.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
0.00 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
0.00 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,108.68 |
0.00 |
3,108.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,095.83 |
0.00 |
3,095.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
456.08 |
0.00 |
456.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
482.36 |
0.00 |
482.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
11.98 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,111.29 |
0.00 |
1,111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,020.92 |
0.00 |
1,020.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240550 |
地震事业机构 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,649.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26,518.55 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
335.24 |
335.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
26,189.08 |
1,170.53 |
25,018.55 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,108.68 |
3,108.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
31,167.83 |
本年支出合计 |
59 |
31,167.83 |
4,649.28 |
26,518.55 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
31,167.83 |
总计 |
64 |
31,167.83 |
4,649.28 |
26,518.55 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
4,649.28 |
949.74 |
3,699.54 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335.24 |
335.24 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334.84 |
334.84 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.09 |
282.09 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,170.53 |
579.67 |
590.86 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,005.73 |
579.67 |
426.06 |
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
213.72 |
213.72 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
792.01 |
365.96 |
426.06 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
109.88 |
0.00 |
109.88 |
|||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
109.88 |
0.00 |
109.88 |
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
0.00 |
54.92 |
|||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
54.92 |
0.00 |
54.92 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,108.68 |
0.00 |
3,108.68 |
|||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,095.83 |
0.00 |
3,095.83 |
|||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
456.08 |
0.00 |
456.08 |
|||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|||||||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
482.36 |
0.00 |
482.36 |
|||||||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
11.98 |
0.00 |
11.98 |
|||||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,111.29 |
0.00 |
1,111.29 |
|||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,020.92 |
0.00 |
1,020.92 |
|||||||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
|||||||||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22405 |
地震事务 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240550 |
地震事业机构 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
767.05 |
302 |
商品和服务支出 |
166.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
180.08 |
30201 |
办公费 |
13.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
76.11 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
9.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
79.45 |
30205 |
水费 |
0.69 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
334.82 |
30206 |
电费 |
4.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.02 |
30207 |
邮电费 |
2.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.92 |
30208 |
取暖费 |
3.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.57 |
30211 |
差旅费 |
4.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
65.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.52 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
5.46 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
23.98 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.74 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
11.05 |
30229 |
福利费 |
44.46 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.84 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.99 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
783.57 |
公用支出合计 |
166.18 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.50 |
7.50 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.50 |
7.50 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
7.50 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
57 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
576 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
26,518.55 |
26,518.55 |
0.00 |
26,518.55 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
25,018.55 |
25,018.55 |
0.00 |
25,018.55 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,018.55 |
2,018.55 |
0.00 |
2,018.55 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2,018.55 |
2,018.55 |
0.00 |
2,018.55 |
0.00 |
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
23,000.00 |
0.00 |
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
23,000.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：铅山县住房和城乡建设局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计31167.83 万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 31167.83 万元，较2020年（减少）12307.2 万元，（下降）28 %，主要原因是：项目收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31167.83 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 31167.83 万元，其中本年支出合计 31167.83 万元，较2020年（减少） 12307.2万元，（下降） 28 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：加强了支出经费的管理。
本年支出的具体构成为：基本支出 949.74 万元，占3 %；项目支出 30218.09 万元，占 97 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 31167.83 万元，决算数为 31167.83万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为335.24 万元，决算数为 335.24万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本按照预算执行。
（二）卫生健康支出年初预算数为 18.92 万元，决算数为 18.92 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行．
(三)城乡社区支出年初预算数为 26189.08万元，决算数为 26189.08万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行
(四)住房保障支出年初预算数为 3108.68万元，决算数3108.68万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行
(五)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 15.91万元，决算数15.91万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行
(六)其他支出年初预算数为 1500万元，决算数1500万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按照预算执行
（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.75 万元，其中：
（一）工资福利支出767.05 万元，较2020年增加159.08 万元，增长26 %，主要原因是：人员增资
（二）商品和服务支出 166.18 万元，较2020年增加74.21 万元，增长81 %，主要原因是：单位合并，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 16.52 万元，较2020年（减少）26.48 万元，（下降） 62 %，主要原因是：压缩经费支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 7.5万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加1.53 万元，增长26 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：压缩三公经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为压缩三公经费支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 7.5万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加1.53 万元，增长26 %，主要原因是：单位合并，公务接待增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位合并，公务接待增加。全年国内公务接待 57 批，累计接待576 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位合并，公务接待人次增加．
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是压缩三公经费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩三公经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是压缩三公经费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 166.18 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加74.21 万元，增长81 %，主要原因是：单位合并，支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况为0，见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1 个全面开展绩效自评，共涉及资金300.48 万元，占项目支出总额的 1 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
房地产登记中心，白蚁防治所，装饰办人员经费项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
铅山县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
铅山县住房和城乡建设局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
300.48 |
300.48 |
100% |
||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
300.48 |
300.48 |
100% |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
稳定职工队伍，确保履行正常职能 |
年度总体目标完成情况综述：严格按照相关规定，按时发放人员工资，杜绝超标准发放人员经费情况的发生。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
|
|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
||
|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
|
|
项目质量可控性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
|||
|
财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
||
|
财务监控有效性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
|||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
人员经费 |
12 |
300.48万元 |
300.48万元 |
执行率*该指标分值 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
质量达标率 |
13 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
13 |
|
||
|
|
|
|
|
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时效指标 |
完成时效 |
13 |
12个月 |
12个月 |
执行率*该指标分值 |
13 |
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成本指标 |
项目经费 |
12 |
300.48万元 |
300.48万元 |
执行率*该指标分值 |
12 |
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效 益 指 标(25分) |
经济效益 指标 |
增加经济效益 |
7 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
7 |
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社会效益 指标 |
增加社会效益 |
6 |
100%% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
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生态效益 指标 |
增加生态效益 |
6 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
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可持续影响 指标 |
提高可持续影响率 |
6 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
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…… |
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满意度指标（5分） |
服务对象 满意度指标 |
提高服务对象满意度 |
5 |
99% |
99% |
执行率*该指标分值 |
5 |
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…… |
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总分 |
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主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
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优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
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第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的
行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政
单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗
保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休
人员）发放的租金补贴。
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