紫溪乡综合行政执法大队2023年部门预算

目    录

第一部分 紫溪乡综合行政执法大队部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  紫溪乡综合行政执法大队2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 紫溪乡综合行政执法大队 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  紫溪乡综合行政执法大队概况

一、部门主要职责

负责行使辖区内应急管理城乡环境管理、自然资源、社会保障、规划建设、生态环境保护以及文教卫生和农林水等部门下放或委托授权的行政执法权限，负责协助上级相关执法部门开展执法工作

二、机构设置及人员情况

紫溪乡综合行政执法大队共有二级预算单位1个，

紫溪乡综合行政执法大队有编制人数8人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制8人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政人员0人、全部补助事业人员8人；离休人员0人；退休人员1人；聘用人员0人，遗属人数0人。

第二部分  紫溪乡综合行政执法大队2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  紫溪乡综合行政执法大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年紫溪乡综合行政执法大队收入预算总额为75.01万元,较上年预算安排增加8.01万元;财政拨款收入72.03万元,较上年预算安排增加5.23万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结余2.98万元。

 (二)支出预算情况

2023年紫溪乡综合行政执法大队支出预算总额为75.01万元,较上年预算安排增加8.01万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出75.01万元,较上年预算安排增加8.01万元;其中：工资福利支出70.99万元,商品和服务支出4万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少0万元;其中：工资福利支出70.99万元,商品和服务支出4万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出60.64万元,较上年预算安排减少6.16万元;社会保障和就业支出6.56万元,较上年预算安排减少0.35万元;卫生健康支出1.35万元,较上年预算安排增加0.07万元;住房保障支出6.46万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出70.99万元,较上年预算安排增加7.69万元;其他商品和服务支出4万元,较上年预算安排增加0.5万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年紫溪乡综合行政执法大队部门财政拨款支出预算总额72.03万元,较上年预算安排增加5.23万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出57.97万元,社会保障和就业支出6.56万元,卫生健康支出1.35万元,住房保障支出6.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出72.03万元,较上年预算安排增加5.23万元;其中：工资福利支出68.01万元,商品和服务支出4万元,对个人和家庭的补助0.02万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年紫溪乡综合行政执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年紫溪乡综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算4.02万元，比2022年预算增加0.52万元，增长15%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九）紫溪乡综合行政执法大队项目情况说明

   本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年紫溪乡综合行政执法大队"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助：指反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（四）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年紫溪乡执法大队预算公开表