目    录

第一部分  铅山县林业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 铅山县林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  铅山县林业局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县林业局概况

一、部门主要职责

铅山县林业局属于铅山县人民政府的组成部门，主要职责是负责我县的林业生态管理和发展。本局具体的工作职责：

（一）宣传、贯彻、执行党和国家的各项林业方针、政策及有关的法律法规；

（二）负责制定和实施全县林业发展规划，指导、协调、监督检查全县林业工作；

（三）负责制定、实施全县农村植树造林、全民义务植树造林和绿化工作；

（四）负责管理全县森林和野生动物植物资源；

（五）负责全县林业工作的业务指导和技术咨询；

（六）负责林果产品的开发及产前、产中和产后系列化服务工作；

（七）监督检查所属单位林业专项资金的使用和财务收支，制定预决算；

（八）负责有关林业方面的各种调查、统计工作；

（九）负责全县林业技术人员的业务培训，配合有关部门做好本系统职工的劳资、职称评定等工作；

（十）负责全县林业系统职工的思想政治工作和精神文明建设；

（十一）完成县委、县政府及上级业务部门交办的中心工作及其他事项。

二、部门基本情况

铅山县林业局共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算单位。编制人数133人，其中：行政编制15人、参照公务员管理的事业编制3人；全部补助事业编制102人；部分补助事业编制13人。实有人数130人，其中：在职人数110人，包括行政人员15人、照公务员管理的事业编制3人、全部补助事业人员82人、部分补助事业人员10人；退休人员18人；遗属2人。

第二部分  铅山县林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年铅山县林业局收入预算总额为6491.21万元，较上年增加3562.61万元，其中：财政拨款收入6106.92万元,较上年增加4213.46万元；事业单位经营收入7万元，较上年减少1万元；其他收入193.87万元，较上年减少224.57万元；上年结转183.43万元,较上年减少425.27万元。

（二）支出预算情况

2021年铅山县林业局支出预算总额为6194.21万元，较上年增加3562.61万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出1618.25万元，较上年减少516.19万元；包括工资福利支出1019.6万元、商品和服务支出572.07万元、对个人和家庭的补助26.58万元；项目支出4872.96万元，较上年增长4078.8万元；包括工资福利支出171.08万元、商品和服务支出97.53万元、对个人和家庭的补助194.92万元、资本性支出59.95万元、其他支出2600.48万元。 

　　按支出功能科目划分：农林水支出5576.31万元；节能环保支出914.9万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出1190.68万元，较上年减少823.29万元；商品和服务支出669.6万元，较上年增加126.81万元；对个人和家庭的补助1970.5万元，较上年增加1956.92万元；资本性支出59.95万元，较上年增加12.71万元；其他支出2600.48万元，较上年增加2474.26万元。

（三）财政拨款支出情况

铅山县林业局财政拨款支出预算6106.92万元，较上年增加4213.46万元。具体支出情况是：基本支出预算1341.54万元，较上年减少185.79万元；项目支出预算4765.38万元，较上年增加4399.25万元。

（四）政府性基金情况

铅山县林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算205.25万元，比2020年预算增加5.63万元，增长2.82%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额33.2万元，其中：政府采购货物预算33.2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）铅山县林业局绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 5个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 3797.53万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年铅山县林业局 “三公”经费年初预算安排42.61，较上年减少8.26万元。其中：

因公出国（境）费2.55万元，较上年减少0.35万元。

　  公务接待费27.31万元，较上年减少5.66万元。

公务用车运行维护费12.75万元，较上年减少2万元。

第三部分  铅山县林业局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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