铅山县太源畲族乡2021年部门预算公开说明

目    录

第一部分  铅山县太源畲族乡概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  铅山县太源畲族乡2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  铅山县太源畲族乡2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县太源畲族乡概况

一、部门主要职责

铅山县太源畲族乡主要职责是：1、促进经济发展。2、加强社会管理。3、搞好公共服务。4、维护社会稳定。5、巩固基层政权。

二、部门基本情况

太源畲族乡共有预算单位4个，包括本级单位和3个所属二级预算单位：（铅山县太源畲族乡人民政府、铅山县太源畲族乡财政所、铅山县太源畲族乡综合便民服务中心、铅山县太源畲族乡综合行政执法大队）。编制人数32人，其中：行政编制17人、全部补助事业编制16人；实有人数40人，其中：在职人数33人，（包括行政人员17人、全部补助事业人员16人）；临时工4人；离休人员0人；行政退休人员3人；遗属4人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人。

第二部分 铅山县太源畲族乡2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年太源畲族乡收入预算总额为976.04万元，较上年增加174.46万元，其中：财政拨款收入525.40万元，较上年增长83.13万元；事业收入0万元，较上年增长0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，较上年增长0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入3.07万元，较上年减少1.78万元；上年结转447.57万元，较上年增加93.11万元。

（二）支出预算情况

太源畲族乡支出预算总额为976.04万元，较上年增加174.46万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出377.83万元，包括工资福利支出321.34万元，商品和服务支出50.1万元、对个人和家庭的补助6.39万元；项目支出598.21万元，包括工资福利支出87.92万元、商品和服务支出230.4万元、对个人和家庭的补助12.25万元、资本性支出（基本建设）10.97万元、资本性支出216.84万元、其他支出39.83万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出444.97万元，较上年减少230.95万元；公共安全支出3.91万元，较上年增加3.91万元；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，较上年减少4.5万元；社会保障和就业支出3.95万元，较上年减少0.25万元；节能环保支出14.88万元，较上年减少22.91万元；城乡社区支出41.25万元，较上年增加11.45万元；农林水支出436.61万元，较上年增加402.64万元；交通运输支出0万元，较上年减少2.9万元；住房保障支出7.97万元，较上年减少2.03万元；其他支出20万元，较上年增加20万元。

按支出经济类别划分：工资福利支出409.26万元，商品和服务支出280.50万元，对个人和家庭的补助18.64万元，　资本性支出（基本建设）10.97万元，资本性支出216.84万元、其他支出39.83万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年太源畲族乡财政拨款支出预算525.40万元，较上年增长83.13万元；按支出功能分类划分为基本支出及项目支出。分别为：基本支出：344.03万元；项目支出181.37万元。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 256.12 万元，比2020年预算减少 5.73 万元，下降 2.19 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  0  万元，其中：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算 0     万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆  3  辆，其中，一般公务用车  2   辆，执法执勤用车  1  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0               。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0  个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金  0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县太源畲族乡“三公”经费年初预算安排38.76万元。其中：

公务接待费24.37万元，比上年增加24.37万元，主要原因是：2021年任务重,工作往乡镇下移，领导出差多。

公务用车运行维护费14.39万元，比上年增加11.39万元，主要原因是：2021年工作往乡镇下移，领导出差多。

第三部分  铅山县xx 局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

铅山县太源畲族乡人民政府预算公开说明

铅山县太源畲族乡人民政府2021年部门预算