铅山县汪二镇人民政府2022年单位预算公开说明

目    录

第一部分  铅山县汪二镇人民政府概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县汪二镇人民政府2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县汪二镇人民政府 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县汪二镇人民政府概况

一、单位主要职责

汪二镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加居民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护村居稳定；推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3、负责村居社会管理，综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解村居社会矛盾，维护社会稳定。

4、发展社会公共事业，推进信息化建设，做好卫生和健康工作，建立健全社会保障体系。

5、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治能力。

7、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为常住人口和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

9、承办县委、县人大、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县汪二镇人民政府预算单位3个，包括：本级预算单位、铅山县汪二镇综合便民服务中心、铅山县汪二镇综合行政执法大队

汪二镇人民政府编制人数小计43人,其中：行政编制人数43人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计34人,其中：在职人数小计34人,行政在职人数34人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计15人,退职人员0人,遗属人数3人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  铅山县汪二镇人民政府2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 铅山县汪二镇人民政府2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县汪二镇人民政府收入预算总额为2363.25万元,较上年预算安排减少374.66万元，较上年减少18.84%;财政拨款收入2112.13万元,较上年预算安排增加1054.01万元，较上年增加99.61%;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县汪二镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为2363.25万元，较上年预算安排减少13.49万元，较上年预算安排减少0.57%;其中：按支出项目类别划分：基本支出 394.98万元，较上年预算安排减少22.26万元，较上年预算安排减少5.34%;其中：工资福利支出338.12万元,商品和服务支出38.2万元,对个人和家庭的补助13.66万元,资本性支出5万元。项目支出1968.27万元,较上年预算安排增加8.77万元，较上年增加0.45%;其中：工资福利支出186万元,商品和服务支出558.22万元,对个人和家庭的补助53.98万元,资本性支出633.47万元,对企业补助536.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出573.4万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，较上年预算安排增加（减少）0%;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，较上年预算安排增加（减少）0%;社会保障和就业支出8.36万元,较上年预算安排减少4.96万元，较上年预算安排减少37.24%;卫生健康支出2.7万元,较上年预算安排减少0.64万元，较上年预算安排减少19.17%;农林水支出704.39万元,较上年预算安排减少682.08万元，较上年预算安排减少49.2%;住房保障支出56万元,较上年预算安排增加56万元，较上年预算安排增加100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出524.12万元，较上年预算安排增加221.2万元，较上年预算安排增加73.02%;商品和服务支出596.42万元，较上年预算安排增加535.52万元，较上年预算安排增加879.34%;对个人和家庭的补助67.64万元,较上年预算安排增加54.01万元，较上年预算安排增加396.26%;资本性支出638.47万元,较上年预算安排增加637.67万元，较上年预算安排增加100%;对企业补助536.6万元,较上年预算安排增加536.6万元，较上年预算安排增加100%。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县汪二镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1706.13万元，较上年预算安排增加956.28万元，增加127.53%;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1706.13万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出8.36万元,卫生健康支出2.7万元,住房保障支出56万元。

按支出项目类别划分：基本支出394.98万元;其中：工资福利支出351.78万元,商品和服务支出38.2万元,对个人和家庭的补助13.66万元,资本性支出5万元。项目支出1968.27万元,较上年预算安排增加8.77万元;其中：商品和服务支出558.22万元,对个人和家庭的补助53.98万元,资本性支出633.47万元。

(四)政府性基金情况

2022年铅山县汪二镇人民政府政府性基金支出预算为406万元。

按支出项目类别划分：

其中：征地和拆迁补偿支出26万元，土地开发支出324万元，土地出让业务支出56万元。

（五）国有资本经营情况

2022年铅山县汪二镇人民政府国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算300.72万元，比2021年预算增加181.73万元，增长135%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年单位所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无                  。

（九）项目情况说明（单位本级）

1铅山县汪二镇人民政府加油站至外万路口路面拓宽、人行道改造等配套工程

   1）项目概述:铅山县汪二镇加油站至外万路口人行道拓宽工程，原路面6米宽，是汪二镇至湖坊镇主要干道，车流量大，配套设施不齐，人车混流现象严重，不能适应交通的需要，改建该道路十分必要，村民表现高涨热情，受益人数7524人，拟改建路段全长0.5公里(原路面双边拓宽硬化0.5*500米，双边人行道吸水砖铺设1.3*500米，1000米排水管网建设等)。

   2）立项依据:铅发改农字【2021】79号

   3）实施主体:汪二镇人民政府

 4）实施方案:1、原路面双边拓宽硬化0.5*500米；2、铺设双边人行道1.3*500米；3、1000米排水管网建设等。

   5）实施周期：2021年10月--2021年12月

   6）年度预算安排:85万

   7）绩效目标和指标:进一步提高汪二镇人民政府集镇服务能力，提升我镇乡村道路交通水平，惠及老区百姓民生。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县汪二镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排45.2万元，其中：

因公出国3万元,比上年减4.82万元，主要原因是：按文件要求律行节减。

公务接待30.2万元,比上年减0.34万元，主要原因是：按文件要求律行节减。

公务用车运行12万元,比上年增3.07万元，主要原因是：机构改革。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未增加公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

1、 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；

2、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

5、节能环保支出：反映政府节能环保支出；

6、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

7、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

8、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出；

9、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

11、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出；

(铅山县汪二镇)部门整体申报导出 (1)

铅山县汪二镇2022年单位预算公开说明（部门）(1)

铅山县汪二镇综合便民服务中心2022年单位预算公开说明（单位）(1)

汪二镇部门汇总预算公开表(部门)(1)

汪二镇综合便民服务中心2022年市县部门预算公开表

汪二镇综合行政执法大队2022年市县部门预算公开表(1)

铅山县汪二镇综合行政执法大队2022年单位预算公开说明（单位）(1)